Региональное
Законодательство
Тверская область

Постановление администрации города Торжка от 16.10.2013 N 597 "О муниципальной программе муниципального образования город Торжок "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2019 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОРЖКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2013 г. № 597

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТОРЖОК
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"
НА 2014 - 2019 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Торжка
от 21.04.2014 № 145, от 20.05.2014 № 194, от 14.10.2014 № 437,
от 10.12.2014 № 579, от 23.01.2015 № 26, от 08.05.2015 № 193,
от 06.11.2015 № 528)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы от 26.03.2013 № 159, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденным Постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования город Торжок "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2019 годы (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании и исполнении бюджета муниципального образования город Торжок, начиная с бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на сайте администрации муниципального образования город Торжок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города по финансам и экономике, начальника управления финансов администрации города Торжка С.Е. Гогаладзе.

Глава города Торжка
А.А.РУБАЙЛО





Утверждена
Постановлением администрации
города Торжка
от 16 октября 2013 г. № 597

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования город Торжок
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2019 годы
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Торжка
от 21.04.2014 № 145, от 20.05.2014 № 194, от 14.10.2014 № 437,
от 10.12.2014 № 579, от 23.01.2015 № 26, от 08.05.2015 № 193,
от 06.11.2015 № 528)

г. Торжок
2013

Паспорт
муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2019 годы

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Управление муниципальными финансами" (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
-
Исполнители муниципальной программы
Управление финансов администрации муниципального образования город Торжок
Срок реализации муниципальной программы
2014 - 2019 годы
Цель муниципальной программы
Повышение качества управления муниципальными финансами
Подпрограммы
Подпрограмма 1 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса" (далее - подпрограмма 1);
подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок" (далее - подпрограмма 2);
подпрограмма 3 "Организация бюджетного процесса" (далее - подпрограмма 3);
обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Создание стабильных условий для повышения качества жизни, развития экономики муниципального образования город Торжок.
2. Создание условий для повышения эффективности финансового управления для выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества.
3. Перевод 98% расходов бюджета муниципального образования город Торжок на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.
4. Обеспечение соответствия муниципальных финансов современным мировым стандартам подотчетности и прозрачности
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2019 годы составляет 66809,3 тыс. руб., из них 66538,3 тыс. руб. - средства местного бюджета, 271 тыс. руб. - средства областного бюджета Тверской области, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2014 год - 11716,4 тыс. руб., из них 11445,4 тыс. руб. - средства местного бюджета, 271 тыс. руб. - средства областного бюджета Тверской области, в том числе:
подпрограмма 1 - 1712,7 тыс. руб., из них 1441,7 тыс. руб. - средства местного бюджета, 271 тыс. руб. - средства областного бюджета Тверской области;
подпрограмма 2 - 339,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 4,1 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 9660,0 тыс. руб.

2015 год - 11549,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 1388,1 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 00,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 36,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 10125,5 тыс. руб.

2016 год - 9832,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 917,1 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 36,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 8878,9 тыс. руб.

2017 год - 9759,5 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 917,1 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 36,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 8806,4 тыс. руб.

2018 год - 11975,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 739,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 2000,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 36,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 9200,4 тыс. руб.

2019 год - 11975,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 739,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 2000,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 36,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 9200,4 тыс. руб.
(раздел в ред. Постановления администрации города Торжка от 06.11.2015 № 528)

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

1. Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования.
2. В последние годы в муниципальном образовании город Торжок осуществлен целый ряд мероприятий, направленный на повышение качества управления общественными финансами:
- создана нормативная правовая база по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Торжок;
- определен состав участников бюджетного процесса, особенности их бюджетных полномочий и порядок их взаимодействия по составлению и рассмотрению проектов бюджета муниципального образования город Торжок, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета, осуществлению бюджетного учета, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;
- бюджетный процесс организован на основе принятия и исполнения расходных обязательств, соответствующих полномочиям публично-правового образования, закрепленным законодательно;
- кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется по казначейской системе, обеспечивающей учет и предварительный контроль в процессе исполнения расходных обязательств муниципального образования, управление единым счетом бюджета, формирование достоверной и прозрачной консолидированной бюджетной отчетности;
- переход к среднесрочному финансовому планированию;
- в 2012 году проведена реформа системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг, Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" стал основополагающим документом для установления правового статуса муниципальных учреждений в форме казенных, бюджетных или автономных и перехода от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг, тем самым положено начало внедрению инструментов бюджетирования;
- применение единых правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
3. В рамках проведения взвешенной долговой политики в 2012 году обеспечена сбалансированность местного бюджета.
4. В 2013 году внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования бюджетного процесса, обеспечивающие законодательную основу для формирования бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в структуре государственных (муниципальных) программ. Постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 регламентирован Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, распоряжением администрации города Торжка от 20.08.2013 № 234-р утвержден перечень муниципальных программ муниципального образования город Торжок.
5. Начиная с проекта бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов вводится практика формирования аналитического распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам муниципального образования город Торжок.
6. Реализация указанных мероприятий, безусловно, создала необходимые условия для повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами и позволила внедрить новые механизмы, повышающие качество его осуществления.
7. Однако бюджетная система Российской Федерации в целом в сфере управления общественными финансами сохраняет ряд проблем, которые присущи всем без исключения уровням бюджетов:
- развитие экономики на фоне неблагоприятных демографических тенденций;
- недостаточная эффективность государственных (муниципальных) вложений;
- наличие высокой энергоемкости объектов бюджетной сферы;
- наличие существенной дифференциации в заработной плате между различными видами экономической деятельности;
- наличие потребности опережающего повышения производительности труда в условиях сокращения численности рабочей силы;
- отсутствие целостной системы стратегического планирования и, соответственно, слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием;
- недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования;
- отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
- ограниченность практики использования государственных (муниципальных) программ в качестве основного инструмента для достижения целей государственной (муниципальной) политики и основы для бюджетного планирования;
- ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе государственного (муниципального) управления;
- отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
- наличие обособленности планирования "текущих" (постоянных) и "инвестиционных" бюджетных расходов;
- недостаточная действенность системы государственного и муниципального финансового контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;
- наличие задержки в развитии институтов планирования государственных (муниципальных) заказов и исполнения государственных (муниципальных) контрактов;
- отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения государственных (муниципальных) заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;
- несоответствие международным стандартам системы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в секторе государственного (муниципального) управления;
- низкий уровень автоматизации бюджетного процесса, разрозненность и фрагментарность информационных систем, используемых для целей государственного и муниципального управления, в том числе в сфере управления общественными финансами;
- недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора государственного (муниципального) управления, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств;
- высокая стоимость заимствований;
- наличие неэффективной системы сбора, анализа и распространения лучшего международного и российского опыта реализации, как отдельных мероприятий, так и целых направлений бюджетной политики;
- наличие зависимости федерального бюджета и бюджетной системы Российской Федерации в целом от нефтегазовых доходов;
- наличие недостаточной конкурентоспособности налоговой системы как с точки зрения удовлетворенности налогоплательщиков, так и уровня исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств;
- недостаточное использование стимулирующих возможностей налоговой системы для поддержки инвестиций и инновационной деятельности.
8. Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Управление муниципальными финансами" имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ муниципального образования город Торжок, поскольку ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса муниципального образования город Торжок, в том числе реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации. Поэтому муниципальная программа не может быть непосредственно увязана с достижением определенных конечных целей долгосрочной стратегии развития муниципального образования, при этом обеспечивая значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей, создавая и поддерживая благоприятные условия для соблюдения принятых ограничений по долговой нагрузке, повышения уровня и качества жизни населения, развития экономического потенциала территории.
9. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы представлен в виде принципиальных тенденций, к которым относятся:
а) рост бюджетных потребностей, не сопоставимый с динамикой по собственным доходным источникам;
б) необходимость обеспечения сбалансированности местного бюджета в условиях жестких бюджетных ограничений;
в) сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и создание условий для минимизации рисков роста муниципального долга выше уровня долговой нагрузки, предусмотренного показателями программы;
г) рост расходов местного бюджета на обеспечение выполнения социальных обязательств при одновременном снижении гибкости предельных объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе в связи с необходимостью выполнения положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
д) формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
е) принятие новых расходных обязательств на основе оценки сравнительной эффективности таких обязательств и с учетом сроков и механизмов их реализации в пределах располагаемых ресурсов;
ж) создание механизмов повышения результативности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых (установленных) результатов.
10. Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:
а) обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок;
б) сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и создание условий для минимизации рисков роста муниципального долга выше уровня долговой нагрузки, предусмотренного показателями программы;
в) повышение качества администрирования доходов и мобилизация доходного потенциала;
г) проведение регулярной оценки качества финансового менеджмента исполнительно-распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета;
д) повышение качества формирования и исполнения бюджета муниципального образования город Торжок, в том числе:
- повышение эффективности формирования и исполнения местного бюджета на основе муниципальных программ муниципального образования город Торжок;
- проведение консервативной бюджетной политики, в том числе проведение детальной оценки принятых расходных обязательств, отказа от обязательств, не обеспеченных реальными доходами бюджета;
- создание механизмов оценки эффективности бюджетных расходов;
- повышение эффективности затрат на содержание сети социальных муниципальных учреждений и обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в муниципальном образовании город Торжок, комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город Торжок, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса;
е) создание институциальных условий повышения качества и эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в том числе:
- нормативный подход к расчету субсидии на обеспечение муниципального задания;
- разработка систем оценки качества и реальных объемов оказания муниципальных услуг;
- внедрение элементов управляемой конкуренции в процесс оказания муниципальных услуг;
- внедрение единой методологии расчета тарифов и оказания платных услуг;
ж) переход на контрактную систему в сфере закупок.
11. Следует учитывать, что качество управления муниципальными финансами, в том числе эффективность расходов местного бюджета, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только от органа местного самоуправления, на который возложены бюджетные полномочия по организации составления и исполнения местного бюджета.

Раздел II
Цели муниципальной программы

12. Муниципальная программа направлена на достижение цели "Повышение качества управления муниципальными финансами".
13. Показателями, характеризующими достижение цели "Повышение качества управления муниципальными финансами", являются:
а) минимальное значение интегральной балльной оценки качества финансового менеджмента муниципального образования город Торжок, рассчитанное Министерством финансов Тверской области по методике, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области;
б) минимальный средний индекс качества финансового менеджмента в исполнительно-распорядительных органах власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета;
в) максимальный уровень дефицита местного бюджета в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, рассчитанный за отчетный финансовый год (ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ);
г) максимальный уровень долговой нагрузки на местный бюджет: отношение муниципального долга муниципального образования город Торжок к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ст. 107 Бюджетного кодекса РФ);
д) максимальное значение уровня просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений на 1 января текущего года к сумме расходов местного бюджета за отчетный год (без учета расходов, произведенных за счет субсидий и субвенций, за исключением субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципалитета по реализации отдельных расходных обязательств);
е) диапазон соотношения суммы остатков собственных средств на счете местного бюджета на 1 января текущего года (без учета остатков по целевым межбюджетным трансфертам) к сумме расходов местного бюджета за отчетный год.
14. Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
15. Описание характеристик показателей целей муниципальной программы приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы

16. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса";
б) подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок";
в) подпрограмма 3 "Организация бюджетного процесса".

Подпрограмма 1
"Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса"

Подраздел 1. Задачи подпрограммы

17. Реализация подпрограммы 1 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса" связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город Торжок, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса";
б) задача 2 "Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета";
в) задача 3 "Обеспечение интеграции процессов управления муниципальными закупками и бюджетного процесса";
г) задача 4 "Интеграция муниципальной информационной системы в сфере управления финансами с внешними информационными системами, в том числе в рамках концепции создания интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".
18. Решение задачи 1 "Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город Торжок, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса" оценивается с помощью следующих показателей:
а) процент сокращения затрат труда на сбор и обработку информации субъектов бюджетного планирования;
б) процент сокращения затрат по обеспечению взаимодействия субъектов сферы размещения заказа за счет организации электронного документооборота;
в) доля реализации в отчетном году концепции автоматизации процесса размещения информации в сфере управления финансами в открытом доступе в сети Интернет.
19. Решение задачи 2 "Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета" оценивается с помощью следующих показателей:
а) использование единой нормативно-справочной информации, систем хранения данных и администрирования программных модулей, обеспечивающих автоматизацию процессов составления и исполнения бюджета;
б) автоматизация процесса получения проекта "Решения о бюджете" с сопроводительными материалами и формирование "Росписи расходов бюджета".
20. Решение задачи 3 "Обеспечение интеграции процессов управления муниципальными закупками и бюджетного процесса" оценивается с помощью следующих показателей:
а) использование единой с системой исполнения бюджета нормативно-справочной информации и системы администрирования данных;
б) уровень автоматизации процессов составления "Плана закупок", "Плана-графика", экспорта данных для проектирования бюджета, формирования и согласования заявок на размещение заказа, контроля финансового обеспечения закупок на этапе их планирования и формирования заявок, резервирования средств и формирования бюджетных обязательств на основе заключенных контрактов (договоров) в системе исполнения бюджета, размещения информации в федеральной информационной системе, мониторинга и контроля в сфере закупок.
21. Решение задачи 4 "Интеграция муниципальной информационной системы в сфере управления финансами с внешними информационными системами, в том числе в рамках концепции создания интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" оценивается с помощью следующих показателей:
а) использование единой системы справочников и классификаторов в муниципальных и внешних информационных системах;
б) доля информации в сфере управления финансами муниципального образования город Торжок, подлежащая размещению с помощью портальных решений в отчетном году, удовлетворяющая требованиям форматов XML-документов, передаваемых в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи для обеспечения интеграции со смежными системами.
22. Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
23. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел 2. Мероприятия подпрограммы

24. Решение задачи 1 "Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город Торжок, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса", осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1:
а) административное мероприятие "Автоматизация процесса проектирования бюджета с применением удаленного подключения к единой базе данных";
б) административное мероприятие "Автоматизация системы управления муниципальными закупками с применением удаленного подключения к единой базе данных";
в) административное мероприятие "Сопровождение текущих процессов составления и исполнения бюджета муниципального образования город Торжок, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, а также исполнения иных функций и полномочий управления финансов администрации муниципального образования город Торжок";
г) мероприятие "Реализация отдельных мероприятий по автоматизации бюджетного процесса, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса" за счет средств местного бюджета;
(пп. "г" в ред. Постановления администрации города Торжка от 21.04.2014 № 145)
д) мероприятие "Реализация отдельных мероприятий по автоматизации бюджетного процесса, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса" за счет средств областного бюджета "на поощрение достижений наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления.
(пп. "д" введен Постановлением администрации города Торжка от 21.04.2014 № 145)
25. Решение задачи 2 "Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1:
а) административное мероприятие "Систематизация процесса проектирования бюджета путем применения единых правил и технологий выполнения операций по формированию бюджета".
26. Решение задачи 3 "Обеспечение интеграции процессов управления муниципальными закупками и бюджетного процесса" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1:
а) административное мероприятие "Планирование закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями главы 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с использованием электронного документооборота" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
б) административное мероприятие "Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями главы 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с использованием электронного документооборота";
в) административное мероприятие "Проведение мониторинга закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе";
г) административное мероприятие "Проведение аудита в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе";
д) административное мероприятие "Осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных нужд в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе".
27. Решение задачи 4 "Интеграция муниципальной информационной системы в сфере управления финансами с внешними информационными системами, в том числе в рамках концепции создания интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1:
а) административное мероприятие "Публикация в открытом доступе организациями сектора муниципального управления информации, предусмотренной частью 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
б) административное мероприятие "Публикация в открытом доступе информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах".
28. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы, приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы

29. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса", составляет 6414,0 тыс. руб.
(в ред. Постановлений администрации города Торжка от 21.04.2014 № 145, от 20.05.2014 № 194, от 23.01.2015 № 26, от 06.11.2015 № 528)
30. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса", по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1
(в ред. Постановления администрации города Торжка
от 06.11.2015 № 528)

Годы реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса", тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
задача 1 "Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город Торжок, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса"
задача 2 "Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета"
задача 3 "Обеспечение интеграции процессов управления муниципальными закупками и бюджетного процесса"
задача 4 "Интеграция муниципальной информационной системы в сфере управления финансами с внешними информационными системами, в том числе в рамках концепции создания интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2014 год
1712,7
0,0
0,0
0,0
1712,7
2015 год
1388,1
0,0
0,0
0,0
1388,1
2016 год
917,1
0,0
0,0
0,0
917,1
2017 год
917,1
0,0
0,0
0,0
917,1
2018 год
739,5
0,0
0,0
0,0
739,5
2019 год
739,5
0,0
0,0
0,0
739,5
Всего
6414,0
0,0
0,0
0,0
6414,0

Подпрограмма 2
"Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости
бюджета муниципального образования город Торжок"

Подраздел 1. Задачи подпрограммы

31. Реализация подпрограммы 2 "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок" связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга";
б) задача 2 "Минимизация стоимости муниципальных заимствований".
32. Решение задачи 1 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга" оценивается с помощью следующих показателей:
а) объем задолженности по долговым обязательствам муниципалитета, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки (ст. 112.1 Бюджетного кодекса РФ);
б) максимальная доля расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст. 111 Бюджетного кодекса РФ);
в) продолжительность периода, на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований.
33. Решение задачи 2 "Минимизация стоимости муниципальных заимствований" оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
Показатель утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317;
б) уровень фактических налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к прошлому году, рассчитанный без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в сопоставимых условиях;
в) уровень недоимки по местным налогам к прошлому году;
г) доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).
Показатель утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317;
д) доля исполнительно-распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, улучшивших показатели финансового менеджмента по сравнению с прошлым годом.
34. Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
35. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел 2. Мероприятия подпрограммы

36. Решение задачи 1 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2:
а) административное мероприятие "Формирование основных подходов к управлению муниципальным долгом";
б) административное мероприятие "Планирование муниципальных заимствований и ассигнований на погашение муниципального долга";
в) административное мероприятие "Ведение мониторинга состояния муниципального долга";
г) мероприятие "Обслуживание муниципального долга".
37. Решение задачи 2 "Минимизация стоимости муниципальных заимствований" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2:
а) административное мероприятие "Контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета";
б) административное мероприятие "Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, муниципальных учреждений";
в) административное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента в исполнительно-распорядительных органах власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета";
г) административное мероприятие "Информационное взаимодействие с Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской области на основе соглашений";
д) административное мероприятие "Участие в работе межведомственных комиссий";
е) административное мероприятие "Организация работы с невыясненными поступлениями местного бюджета".
38. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы

39. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок", составляет 4339,6 тыс. руб.
(в ред. Постановлений администрации города Торжка от 14.10.2014 № 437, от 10.12.2014 № 579, от 23.01.2015 № 26, от 08.05.2015 № 193, от 06.11.2015 № 528)
40. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок", по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2
(в ред. Постановления администрации города Торжка
от 06.11.2015 № 528)

Годы реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок", тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
задача 1 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга"
задача 2 "Минимизация стоимости муниципальных заимствований"
2014 год
339,6
0,0
339,6
2015 год
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
2018 год
2000,0
0,0
2000,0
2019 год
2000,0
0,0
2000,0
Всего
4339,6
0,0
4339,6

Подпрограмма 3
"Организация бюджетного процесса"

Подраздел 1. Задачи подпрограммы

41. Реализация подпрограммы 3 "Организация бюджетного процесса" связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса";
б) задача 2 "Совершенствование составления и организации исполнения местного бюджета";
в) задача 3 "Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования";
г) задача 4 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля".
42. Решение задачи 1 "Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса" оценивается с помощью следующих показателей:
а) подготовка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса;
б) разработка и экспертиза проектов муниципальных правовых актов, регулирующих расходные обязательства муниципального образования;
в) количество экспертных заключений, подготовленных в соответствии с требованиями Постановления администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок".
43. Решение задачи 2 "Совершенствование составления и организации исполнения местного бюджета" оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля расходов местного бюджета в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ;
б) удельный вес муниципальных закупок, цели осуществления и объемы финансового обеспечения которых увязаны с решением о бюджете муниципального образования город Торжок на этапе планирования;
в) доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и эффективно спланированных поступлений от платных услуг;
г) доля бюджетных инвестиций муниципального образования в общем объеме расходов бюджета.
(п. 43 в ред. Постановления администрации города Торжка от 14.10.2014 № 437)
44. Решение задачи 3 "Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования" оценивается с помощью следующих показателей:
а) отсутствие (наличие) в заключении контрольно-ревизионной комиссии по проверке годового отчета об исполнении бюджета выводов "о существенных нарушениях" законодательства при подготовке отчета;
б) доля участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок, перешедших на юридически значимый электронный документооборот по кассовому обслуживанию;
в) доля операций со средствами бюджета, санкционированных к оплате.
45. Решение задачи 4 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля" оценивается с помощью следующих показателей:
а) степень охвата проверками расходов бюджета;
б) результативность проверок.
46. Значения показателей задач подпрограммы 3 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
47. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел 2. Мероприятия подпрограммы

48. Решение задачи 1 "Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3:
а) административное мероприятие "Проведение инвентаризации действующих муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса";
б) административное мероприятие "Разработка и внесение в Торжокскую городскую Думу в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения о бюджете муниципального образования город Торжок на очередной финансовый год и плановый период".
49. Решение задачи 2 "Совершенствование составления и организации исполнения местного бюджета" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3:
а) административное мероприятие "Аналитическое представление программной структуры расходов бюджета муниципального образования город Торжок";
б) административное мероприятие "Формирование системы распределения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основе муниципальных программ";
в) административное мероприятие "Переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения".
50. Решение задачи 3 "Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3:
а) мероприятие подпрограммы "Обеспечение доступа по телекоммуникационным каналам связи участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок при переходе на юридически значимый электронный документооборот при осуществлении кассовых операций по исполнению бюджета в соответствии с соглашениями о кассовом обслуживании";
б) административное мероприятие "Формирование бюджетной росписи и кассового плана";
в) административное мероприятие "Организация работы по исполнению исполнительных документов, поступивших на исполнение в управление финансов администрации муниципального образования город Торжок в соответствии с законодательством РФ";
г) административное мероприятие "Разработка и внесение в Торжокскую городскую Думу в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок".
51. Решение задачи 4 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3:
а) административное мероприятие "Организация внутреннего муниципального финансового контроля";
б) административное мероприятие "Осуществление последующего финансового контроля".
52. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 3 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
(в ред. Постановления администрации города Торжка от 14.10.2014 № 437)

Подраздел 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы

53. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Организация бюджетного процесса", составляет 184,1 тыс. руб.
(в ред. Постановления администрации города Торжка от 20.05.2014 № 194)
54. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Организация бюджетного процесса", по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3
(в ред. Постановления администрации города Торжка
от 20.05.2014 № 194)

Годы реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Организация бюджетного процесса", тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
задача 1 "Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса"
задача 2 "Совершенствование составления и организации исполнения местного бюджета"
задача 3 "Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования"
задача 4 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"
2014 год
0,0
0,0
4,1
0,0
4,1
2015 год
0,0
0,0
36,0
0,0
36,0
2016 год
0,0
0,0
36,0
0,0
36,0
2017 год
0,0
0,0
36,0
0,0
36,0
2018 год
0,0
0,0
36,0
0,0
36,0
2019 год
0,0
0,0
36,0
0,0
36,0
Всего
0,0
0,0
184,1
0,0
184,1

Раздел IV
Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел I
Обеспечение деятельности исполнителя муниципальной программы

55. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности исполнителя муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 55871,6 тыс. руб.
(в ред. Постановлений администрации города Торжка от 20.05.2014 № 194, от 10.12.2014 № 579, от 23.01.2015 № 26, от 08.05.2015 № 193, от 06.11.2015 № 528)
56. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности исполнителя муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 4.

Таблица 4
(в ред. Постановления администрации города Торжка
от 06.11.2015 № 528)

№ п/п
Обеспечивающая подпрограмма
По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
1
Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
9660,0
10125,5
8878,9
8806,4
9200,4
9200,4
55871,6
Итого тыс. руб.
9660,0
10125,5
8878,9
8806,4
9200,4
9200,4
55871,6

(п. 56 в ред. Постановления администрации города Торжка от 20.05.2014 № 194)
57. Расходы на обеспечение деятельности исполнителя муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы в разрезе кодов бюджетной классификации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел II
Административные мероприятия

58. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение следующего административного мероприятия - "Повышение квалификации сотрудников управления финансов администрации муниципального образования город Торжок".
59. Выполнение административного мероприятия "Повышение квалификации сотрудников управления финансов администрации муниципального образования город Торжок" оценивается с помощью показателя - доля сотрудников управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, повысивших свою квалификацию за отчетный период.
60. Значение показателя административного мероприятия по годам реализации муниципальной программы приведено в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел V
Механизм управления реализацией муниципальной программы
и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I
Управление реализацией и мониторинг муниципальной программы

61. Муниципальная программа реализуется и мониторится в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденным Постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494.

Подраздел II
Взаимодействие исполнителя муниципальной программы
с исполнительно-распорядительными органами власти
муниципального образования город Торжок при реализации
муниципальной программы

62. Исполнитель муниципальной программы взаимодействует с исполнительно-распорядительными органами власти муниципального образования город Торжок по вопросам:
а) исполнения бюджета администраторами доходов местного бюджета;
б) финансового менеджмента;
в) нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса в городе Торжке;
г) реализации программно-целевых методов планирования и управления в деятельности исполнительно-распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок;
д) создания институциональных условий для оказания качественных муниципальных услуг муниципальными учреждениями;
е) обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в муниципальном образовании город Торжок;
ж) внедрения комплексной автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город Торжок в рамках концепции "Электронный бюджет".





Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования город Торжок
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2019 годы

Характеристика муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
"Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2019 годы
(наименование муниципальной программы)
(период реализации программы)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации города Торжка от 06.11.2015 № 528)

Ответственный исполнитель (исполнитель) муниципальной
программы муниципального образования город Торжок:
управление финансов администрации муниципального
образования город Торжок

Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа муниципального образования город Торжок.
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Торжок.

Коды бюджетной классификации
Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Годы реализации программы
Целевое (суммарное) значение показателя
код исполнителя программы
раздел
подраздел
классификация целевой статьи расхода бюджета
2014
2015
2016
2017
2018
2019
значение
год достижения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34














1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Программа, всего
тыс. рублей
11716,4
11549,6
9832,0
9759,5
11975,9
11975,9
66809,3
2019














1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Цель программы 1 "Повышение качества управления муниципальными финансами"
-
-
-
-
-
-
-
-
-














1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Показатель цели программы 1 "Минимальное значение интегральной балльной оценки качества финансового менеджмента муниципального образования город Торжок, рассчитанное Министерством финансов Тверской области по методике, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области"
балл
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
2019














1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
Показатель цели программы 2 "Минимальный средний индекс качества финансового менеджмента в исполнительно-распорядительных органах власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета"
%
0
40,01
40,01
40,01
40,01
40,01
40,01
2019














1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
Показатель цели программы 3 "Максимальный уровень дефицита местного бюджета в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, рассчитанный за отчетный финансовый год (ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ)"
%
10
10
10
7
7
4
4
2019














1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
Показатель цели программы 4 "Максимальный уровень долговой нагрузки на местный бюджет: "Отношение муниципального долга муниципального образования город Торжок к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ст. 107 Бюджетного кодекса РФ)"
%
15
15
15
15
15
15
15
2019














1
0
0
1
0
0
0
0
0
5
Показатель цели программы 5 "Максимальное значение уровня просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений на 1 января текущего года к сумме расходов местного бюджета за отчетный год (без учета расходов, произведенных за счет субсидий и субвенций, за исключением субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципалитета по реализации отдельных расходных обязательств)"
%
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,1
0,1
2019














1
0
0
1
0
0
0
0
0
6
Показатель цели программы 6 "Диапазон соотношения суммы остатков собственных средств на счете местного бюджета на 1 января текущего года (без учета остатков по целевым межбюджетным трансфертам) к сумме расходов местного бюджета за отчетный год"
%
от 1 до 5 включительно
от 1 до 5 включительно
от 1 до 5 включительно
от 1 до 5 включительно
от 1 до 5 включительно
от 5 до 10 включительно
от 5 до 10 включительно
2019














1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса"
тыс. рублей
1712,7
1388,1
917,1
917,1
739,5
739,5
6414,0
2019














1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 1 "Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город Торжок, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса"
тыс. рублей
1712,7
1388,1
917,1
917,1
739,5
739,5
6414,0
2019














1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
Показатель задачи подпрограммы 1 "Процент сокращения затрат труда на сбор и обработку информации субъектов бюджетного планирования"
%
0
5
10
15
20
30
30
2019














1
0
1
0
1
0
0
0
0
2
Показатель задачи подпрограммы 2 "Процент сокращения затрат по обеспечению взаимодействия субъектов сферы размещения заказа за счет организации электронного документооборота"
%
0
20
30
30
30
30
30
2016














1
0
1
0
1
0
0
0
0
3
Показатель задачи подпрограммы 3 "Доля реализации в отчетном году концепции автоматизации процесса размещения информации в сфере управления финансами в открытом доступе в сети Интернет"
%
0
30
50
70
100
100
100
2018














1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 1.001 "Автоматизация процесса проектирования бюджета с применением удаленного подключения к единой базе данных"
(да - 1,
нет - 0)
0
1
1
1
1
1
1
2015














1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Доля участников процесса проектирования бюджета, подключенных к единой базе данных"
%
0
100
100
100
100
100
100
2015














1
0
1
0
1
0
0
1
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Возможность свода и всестороннего анализа данных, поступающих из разных источников в единое хранилище информации с помощью встроенного, настраиваемого редактора методик и поддержания необходимых статистических, математических и логических функций"
(да - 1,
нет - 0)
0
1
1
1
1
1
1
2015














1
0
1
0
1
0
0
2
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 1.002 "Автоматизация системы управления муниципальными закупками с применением удаленного подключения к единой базе данных"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
1
0
1
0
0
2
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Доля участников контрактной системы в сфере закупок (органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок, организаций сектора муниципального управления), подключенных к единой базе данных муниципальных закупок"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
1
0
1
0
0
2
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Создание муниципальной информационной системы в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, интегрированной с единой информационной системой в сфере закупок, а также с официальным сайтом Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов с учетом функциональных требований, вырабатываемых Министерством экономического развития РФ к единой информационной системе, а также официальному сайту"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
1
0
1
0
0
3
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 1.003 "Сопровождение текущих процессов составления и исполнения бюджета муниципального образования город Торжок, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, а также исполнения иных функций и полномочий управления финансов администрации муниципального образования город Торжок"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
1
0
1
0
0
3
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Процент сокращения затрат по обеспечению полномочий участников бюджетного процесса за счет исключения дублирования рутинных операций по многократному вводу и обработке данных за счет организации электронного документооборота"
%
0
5
10
15
20
30
30
2019
0
0
2
0
1
1
3
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
4
0
0
Мероприятие подпрограммы 1.004 "Реализация отдельных мероприятий по автоматизации бюджетного процесса, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса" за счет средств местного бюджета
тыс. рублей
1441,7
1388,1
917,1
917,1
739,5
739,5
6143,0
2019














1
0
1
0
1
0
0
4
0
1
Показатель мероприятия подпрограммы 1 "Модернизация действующего программного обеспечения по исполнению бюджета путем внедрения единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета на основе "облачных технологий", одним из модулей которого является модуль "Проектирование бюджета"
(да - 1,
нет - 0)
0
1
1
1
1
1
1
2015














1
0
1
0
1
0
0
4
0
2
Показатель мероприятия подпрограммы 2 "Модернизация действующего программного обеспечения по исполнению бюджета путем внедрения единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета на основе "облачных технологий", одним из модулей которого является модуль "Управления закупками"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
1
0
1
0
0
4
0
3
Показатель мероприятия подпрограммы 3 "Обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета муниципального образования город Торжок, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, а также исполнения иных функций и полномочий управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, в том числе информационно-правовое"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014
0
0
2
0
1
1
3
1
0
1
9
9
9
9
1
0
1
0
1
0
0
5
0
0
Мероприятие подпрограммы 1.005 "Реализация отдельных мероприятий по автоматизации бюджетного процесса, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса" за счет средств областного бюджета "на поощрение достижений наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления"
тыс. руб.
271,0
0
0
0
0
0
271,0
2014














1
0
1
0
1
0
0
5
0
1
Показатель мероприятия подпрограммы 1 "Процент освоения денежных средств вышестоящего бюджета"
%
100
0
0
0
0
0
100
2014














1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 2 "Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета"
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
2019














1
0
1
0
2
0
0
0
0
1
Показатель задачи подпрограммы 1 "Использование единой нормативно-справочной информации, систем хранения данных и администрирования программных модулей, обеспечивающих автоматизацию процессов составления и исполнения бюджета"
(да - 1,
нет - 0)
0
1
1
1
1
1
1
2015














1
0
1
0
2
0
0
0
0
2
Показатель задачи подпрограммы 2 "Автоматизация процесса получения проекта "Решения о бюджете" с сопроводительными материалами и формирование "Росписи расходов бюджета"
(да - 1,
нет - 0)
0
1
1
1
1
1
1
2015














1
0
1
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 2.001 "Систематизация процесса проектирования бюджета путем применения единых правил и технологий выполнения операций по формированию бюджета"
(да - 1,
нет - 0)
0
1
1
1
1
1
1
2015














1
0
1
0
2
0
0
1
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Доля электронных документов в общем объеме документов по проектированию бюджета, представляемых субъектами бюджетного планирования"
%
0
80
100
100
100
100
100
2016














1
0
1
0
2
0
0
1
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Доля расходов местного бюджета в отчетном году, исполненных на основе единых правил и технологий исполнения"
%
0
100
100
100
100
100
100
2015














1
0
1
0
2
0
0
1
0
3
Показатель административного мероприятия подпрограммы 3 "Доля информации, собираемой от субъектов бюджетного планирования и обрабатываемой по методикам бюджетного планирования, ориентированным на результат, в общем объеме предоставляемой ими информации"
%
98
98
98
98
98
98
98
2014














1
0
1
0
3
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 3 "Обеспечение интеграции процессов управления муниципальными закупками и бюджетного процесса"
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
2019














1
0
1
0
3
0
0
0
0
1
Показатель задачи подпрограммы 1 "Использование единой с системой исполнения бюджета нормативно-справочной информации и системы администрирования данных"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
1
0
3
0
0
0
0
2
Показатель задачи подпрограммы 2 "Уровень автоматизации процессов составления "Плана закупок", "Плана-графика", экспорта данных для проектирования бюджета, формирования и согласования заявок на размещение заказа, контроля финансового обеспечения закупок на этапе их планирования и формирования заявок, резервирования средств и формирования бюджетных обязательств на основе заключенных контрактов (договоров) в системе исполнения бюджета, размещения информации в федеральной информационной системе, мониторинга и контроля в сфере закупок"
%
0
80
100
100
100
100
100
2016














1
0
1
0
3
0
0
1
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 3.001 "Планирование закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями главы 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) с использованием электронного документооборота"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
1
0
3
0
0
1
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Доля электронных документов по формированию, утверждению и ведению планов закупок, планов-графиков в общем объеме документов по планированию закупок для муниципальных нужд"
%
0
80
100
100
100
100
100
2016














1
0
1
0
3
0
0
2
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 3.002 "Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями главы 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с использованием электронного документооборота"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
1
0
3
0
0
2
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Доля электронных документов по осуществлению закупок в общем объеме документов по осуществлению закупок для нужд муниципалитета"
%
0
80
100
100
100
100
100
2016














1
0
1
0
3
0
0
3
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 3.003 "Проведение мониторинга закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
1
0
3
0
0
3
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Доля закупок для обеспечения муниципальных нужд, охваченных мониторингом"
%
0
100
100
100
100
100
100
2015














1
0
1
0
3
0
0
3
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Количество сводных аналитических отчетов, сформированных по результатам мониторинга"
единиц
0
4
4
4
4
4
20
2019














1
0
1
0
3
0
0
4
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 3.004 "Проведение аудита в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе"
(да - 1,
нет - 0)
0
1
1
1
1
1
1
2015














1
0
1
0
3
0
0
4
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Количество выявленных контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования город Торжок нарушений в сфере закупок для муниципальных нужд по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам (договорам) на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе"
единиц
0
0
0
0
0
0
0
2019














1
0
1
0
3
0
0
5
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 3.005 "Осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных нужд в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
1
0
3
0
0
5
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Количество выявленных органом местного самоуправления города Торжка, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, нарушений на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе"
шт.
0
0
0
0
0
0
0
2014














1
0
1
0
3
0
0
5
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Доля информации, содержащейся в информационном ресурсе, в общем объеме информации, истребуемой для проверки органом местного самоуправления города Торжка, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок"
%
0
80
100
100
100
100
100
2016














1
0
1
0
3
0
0
5
0
3
Показатель административного мероприятия подпрограммы 3 "Доля информации, для которой предусмотрен автоматизированный контроль, в общем объеме информации, подлежащей контролю со стороны финансовых органов муниципальных образований согласно п. 5 - 6 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ"
%
0
80
100
100
100
100
100
2016














1
0
1
0
3
0
0
5
0
4
Показатель административного мероприятия подпрограммы 4 "Доля информации, содержащейся в информационном ресурсе, в общем объеме информации, истребуемой для проверки органами внутреннего муниципального финансового контроля согласно п. 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ"
%
0
80
100
100
100
100
100
2016














1
0
1
0
4
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 4 "Интеграция муниципальной информационной системы в сфере управления финансами с внешними информационными системами, в том числе в рамках концепции создания интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
2019














1
0
1
0
4
0
0
0
0
1
Показатель задачи подпрограммы 1 "Использование единой системы справочников и классификаторов в муниципальных и внешних информационных системах"
коэффициент интеграции
0
0,8
1
1
1
1
1
2016














1
0
1
0
4
0
0
0
0
2
Показатель задачи подпрограммы 2 "Доля информации в сфере управления финансами муниципального образования город Торжок, подлежащая размещению с помощью портальных решений в отчетном году, удовлетворяющая требованиям форматов XML-документов, передаваемых в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи для обеспечения интеграции со смежными системами"
%
0
30
50
70
100
100
100
2018














1
0
1
0
4
0
0
1
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 4.001 "Публикация в открытом доступе организациями сектора муниципального управления информации, предусмотренной частью 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
1
0
4
0
0
1
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Доля организаций сектора муниципального управления, размещающих информацию в открытом доступе в соответствии с требованиями части 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
1
0
4
0
0
1
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Доля информации, размещаемой организациями сектора муниципального управления, в общем объеме информации, подлежащей размещению в открытом доступе в соответствии с требованиями части 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" в режиме электронного взаимодействия"
%
0
30
50
70
100
100
100
2018














1
0
1
0
4
0
0
2
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 4.002 "Публикация в открытом доступе информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
1
0
4
0
0
2
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Доля информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах, размещаемой в открытом доступе в сети Интернет с помощью портальных решений, в общем объеме информации, подлежащей размещению в открытом доступе в соответствии с бюджетным законодательством"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
1
0
4
0
0
2
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Доля информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах, размещаемой в открытом доступе в сети Интернет с помощью портальных решений, в общем объеме информации, подлежащей размещению в открытом доступе в соответствии с бюджетным законодательством в режиме электронного взаимодействия"
%
0
30
50
70
100
100
100
2018














1
0
1
0
4
0
0
2
0
3
Показатель административного мероприятия подпрограммы 3 "Доля информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах, размещаемой на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)"
%
0
0
30 (0)
70 (0)
70 (0)
100
100
2019














1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок"
тыс. рублей
339,6
0,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
4339,6
2019














1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 1 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга"
тыс. рублей
339,6
0,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
4339,6
2019














1
0
2
0
1
0
0
0
0
1
Показатель задачи подпрограммы 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам муниципалитета, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки (ст. 112.1 Бюджетного кодекса РФ)"
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
2019














1
0
2
0
1
0
0
0
0
2
Показатель задачи подпрограммы 2 "Максимальная доля расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст. 111 Бюджетного кодекса РФ)"
%
2
2
2
2
2
2
2
2019














1
0
2
0
1
0
0
0
0
3
Показатель задачи подпрограммы 3 "Продолжительность периода, на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований"
лет
6
6
6
6
6
6
6
2019














1
0
2
0
1
0
0
1
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 1.001 "Формирование основных подходов к управлению муниципальным долгом"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
2
0
1
0
0
1
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Утверждение концепции муниципальных заимствований"
(да - 1,
нет - 0)
1
0
0
0
0
0
1
2014














1
0
2
0
1
0
0
1
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Доля заимствований муниципального образования, произведенных в соответствии с утвержденной концепцией"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
2
0
1
0
0
2
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 1.002 "Планирование муниципальных заимствований и ассигнований на погашение муниципального долга"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
2
0
1
0
0
2
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Доля муниципальных заимствований, привлеченных в рамках программы внутренних муниципальных заимствований, утвержденной решением о бюджете (ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ)"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
2
0
1
0
0
2
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Сохранение доли объема муниципального долга относительно предельного объема муниципального долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на заданном уровне"
%
15
15
15
15
15
15
15
2019














1
0
2
0
1
0
0
2
0
3
Показатель административного мероприятия подпрограммы 3 "Доля операций бюджета муниципального образования город Торжок, отраженная в кассовом плане исполнения бюджета, формируемом в целях определения объемов и сроков муниципальных заимствований"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
2
0
1
0
0
2
0
4
Показатель административного мероприятия подпрограммы 4 "Коэффициент отклонения кассовых расходов по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования город Торжок от кассового плана (ежеквартальный мониторинг - средневзвешенный за год)"
коэффициент
0
0,13
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2016














1
0
2
0
1
0
0
2
0
5
Показатель административного мероприятия подпрограммы 5 "Удельный вес кредитов от кредитных организаций, привлекаемых в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
2
0
1
0
0
2
0
6
Показатель административного мероприятия подпрограммы 6 "Доля муниципальных заимствований в общем объеме муниципальных заимствований в текущем финансовом году, производимых с учетом положений статей 104 и 104.1 Бюджетного кодекса РФ, направляемая в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств муниципального образования (ст. 106 Бюджетного кодекса РФ)"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
2
0
1
0
0
3
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 1.003 "Ведение мониторинга состояния муниципального долга"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
2
0
1
0
0
3
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Количество информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальной долговой книге, предоставленных в порядке, установленном Министерством финансов РФ"
единиц
12
12
12
12
12
12
72
2019
0
0
2
1
3
0
1
1
0
2
1
0
0
1
1
0
2
0
1
0
0
4
0
0
Мероприятие подпрограммы 1.004 "Обслуживание муниципального долга"
тыс. рублей
339,6
0,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
4339,6
2019














1
0
2
0
1
0
0
4
0
1
Показатель мероприятия подпрограммы 1 "Сохранение заданного уровня отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга города Торжка к предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса РФ"
%
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
2019














1
0
2
0
1
0
0
4
0
2
Показатель мероприятия подпрограммы 2 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
2019














1
0
2
0
2
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 2 "Минимизация стоимости муниципальных заимствований"
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
2019














1
0
2
0
2
0
0
0
0
1
Показатель задачи подпрограммы 1 "Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). Показатель утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317"
%
58
58
58
58
58
58
58
2014














1
0
2
0
2
0
0
0
0
2
Показатель задачи подпрограммы 2 "Уровень фактических налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к прошлому году, рассчитанный без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в сопоставимых условиях"
%
100
100
100
100
100
100
100
2019














1
0
2
0
2
0
0
0
0
3
Показатель задачи подпрограммы 3 "Уровень недоимки по местным налогам к прошлому году"
%
70
70
70
70
70
70
70
2019














1
0
2
0
2
0
0
0
0
4
Показатель задачи подпрограммы 4 "Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). Показатель утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317"
%
0
0
0
0
0
0
0
2014














1
0
2
0
2
0
0
0
0
5
Показатель задачи подпрограммы 5 "Доля исполнительно-распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, улучшивших показатели финансового менеджмента по сравнению с прошлым годом"
%
0
100
100
100
100
100
100
2019














1
0
2
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 2.001 "Контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
2
0
2
0
0
1
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Доля видов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исполнением которых проводится ежемесячный контроль и оценка перспективного исполнения"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
2
0
2
0
0
1
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Количество подготовленных аналитических документов по исполнению доходов местного бюджета"
шт.
4
4
4
4
4
4
24
2019














1
0
2
0
2
0
0
2
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 2.002 "Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, муниципальных учреждений"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
2
0
2
0
0
2
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Количество сводных отчетов о состоянии кредиторской задолженности, представленных главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования город Торжок в целях проведения мониторинга"
единиц
12
12
12
12
12
12
72
2019














1
0
2
0
2
0
0
2
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Предельный уровень просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений относительно прошлого года"
%
50
50
50
50
50
50
50
2019














1
0
2
0
2
0
0
3
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 2.003 "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента в исполнительно-распорядительных органах власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета"
(да - 1,
нет - 0)
0
1
1
1
1
1
1
2015














1
0
2
0
2
0
0
3
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Коэффициент покрытия просроченной кредиторской задолженности муниципального образования (местного бюджета и муниципальных учреждений) за счет остатков собственных средств на счете местного бюджета на 1 января текущего года"
коэффициент
от 1,1 до 1,2 включительно
от 1,1 до 1,2 включительно
от 1,1 до 1,2 включительно
от 1,1 до 1,2 включительно
от 1,1 до 1,2 включительно
от 1,1 до 1,2 включительно
от 1,1 до 1,2 включительно
2019














1
0
2
0
2
0
0
3
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Удельный вес общей суммы удовлетворенных исковых требований кредиторов в общей сумме расходов местного бюджета за отчетный год"
%
2
1
1
1
1
1
1
2015














1
0
2
0
2
0
0
3
0
3
Показатель административного мероприятия подпрограммы 3 "Максимальный коэффициент отклонения фактического объема доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год к первоначально утвержденному в местном бюджете объему"
коэффициент
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
2018














1
0
2
0
2
0
0
3
0
4
Показатель административного мероприятия подпрограммы 4 "Удельный вес исполнительно-распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, охваченных мониторингом"
%
0
100
100
100
100
100
100
2015














1
0
2
0
2
0
0
4
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 2.004 "Информационное взаимодействие с Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской области на основе соглашений"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
2
0
2
0
0
4
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Количество информации, направленной и полученных в рамках Постановления Правительства РФ от 12.08.2004 № 410 "О порядке взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов"
единиц
25
25
25
25
25
25
150
2019














1
0
2
0
2
0
0
5
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 2.005 "Участие в работе межведомственных комиссий"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
2
0
2
0
0
5
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Организация работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины согласно плану работы комиссии"
количество заседаний
2
4
4
4
4
4
22
2019














1
0
2
0
2
0
0
5
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Организация работы бюджетной комиссии согласно плану работы комиссии"
количество заседаний
11
12
12
12
12
12
71
2019














1
0
2
0
2
0
0
5
0
3
Показатель административного мероприятия подпрограммы 3 "Участие в работе межведомственной комиссии по легализации заработной платы согласно плану работы комиссии"
количество заседаний
4
4
4
4
4
4
24
2019














1
0
2
0
2
0
0
6
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 2.006 "Организация работы с невыясненными поступлениями местного бюджета"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
2
0
2
0
0
6
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Сохранение заданного уровня исполнения уведомлений по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных подразделением доходов управления финансов администрации города Торжка"
%
100
100
100
100
100
100
100
2019














1
0
2
0
2
0
0
6
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Удельный вес невыясненных поступлений местного бюджета, администрируемых управлением финансов администрации города Торжка"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Организация бюджетного процесса"
тыс. рублей
4,1
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
184,1
2019














1
0
3
0
1
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 1 "Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса"
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
2019














1
0
3
0
1
0
0
0
0
1
Показатель задачи подпрограммы 1 "Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
3
0
1
0
0
0
0
2
Показатель задачи подпрограммы 2 "Разработка и экспертиза проектов муниципальных правовых актов, регулирующих расходные обязательства муниципального образования"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
3
0
1
0
0
0
0
3
Показатель задачи подпрограммы 3 "Количество экспертных заключений, подготовленных в соответствии с требованиями Постановления администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок"
единиц
10
10
10
10
10
10
10
70














1
0
3
0
1
0
0
1
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 1.001 "Проведение инвентаризации действующих муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
3
0
1
0
0
1
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Количество муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, в которые необходимо внести изменения в связи с изменением законодательства либо по иным причинам, включая структурные изменения в организации работы органов местного самоуправления"
единиц
4
4
4
4
4
4
24
2019














1
0
3
0
1
0
0
1
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Количество муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, требующих разработки"
единиц
4
4
4
4
4
4
24
2019














1
0
3
0
1
0
0
2
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 1.002 "Разработка и внесение в Торжокскую городскую Думу в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения о бюджете муниципального образования город Торжок на очередной финансовый год и плановый период"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
3
0
1
0
0
2
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Отклонение от установленных бюджетным законодательством сроков внесения на рассмотрение в Торжокскую городскую Думу проекта решения о бюджете муниципального образования город Торжок на очередной и плановый период"
дней
0
0
0
0
0
0
0
2014














1
0
3
0
1
0
0
2
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Процент соответствия расходных обязательств муниципального образования город Торжок по реестру расходных обязательств (его фрагментов) закрепленным в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочиям публично-правовых образований"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
3
0
2
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 2 "Совершенствование составления и организации исполнения местного бюджета"
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
2019














1
0
3
0
2
0
0
0
0
1
Показатель задачи подпрограммы 1 "Доля расходов местного бюджета в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ"
%
98
98
98
98
98
98
98
2014














1
0
3
0
2
0
0
0
0
2
Показатель задачи подпрограммы 2 "Удельный вес муниципальных закупок, цели осуществления и объемы финансового обеспечения которых увязаны с решением о бюджете муниципального образования город Торжок на этапе планирования"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
3
0
2
0
0
0
0
3
Показатель задачи подпрограммы 3 "Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, и эффективно спланированных поступлений от платных услуг"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
3
0
2
0
0
0
0
4
Показатель задачи подпрограммы 4 "Доля бюджетных инвестиций муниципального образования в общем объеме расходов бюджета"
%
10
10
5
5
5
5
5
2016














1
0
3
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 2.001 "Аналитическое представление программной структуры расходов бюджета муниципального образования город Торжок"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
3
0
2
0
0
1
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Коэффициент детализации бюджетных ассигнований в составе решения о бюджете в разрезе программных мероприятий"
коэффициент детализации
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
3
0
2
0
0
1
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Наличие возможности автоматизации процесса учета, контроля и мониторинга реализации муниципальной программы"
(да - 1,
нет - 0)
0
1
1
1
1
1
1
2015














1
0
3
0
2
0
0
2
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 2.002 "Формирование системы распределения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основе муниципальных программ"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
3
0
2
0
0
2
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Количество муниципальных программ, на основе которых распределяются бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств"
единиц
10
10
10
10
10
10
10
2014














1
0
3
0
2
0
0
2
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Доля муниципальных программ, по итогам реализации которых проведена оценка эффективности реализации"
%
100
100
100
100
100
100
100
2014














1
0
3
0
2
0
0
2
0
3
Показатель административного мероприятия подпрограммы 3 "Степень соответствия муниципальных программ и "дорожных карт" изменений в социальной сфере по срокам реализации модернизационных мер объемам финансирования и темпам достижения целевых показателей по оплате труда"
%
70
100
100
100
100
100
100
2015














1
0
3
0
2
0
0
3
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 2.003 "Переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения"
(да - 1,
нет - 0)
0
0
1
1
1
1
1
2016














1
0
3
0
2
0
0
3
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Количество отраслей социальной сферы, по которым осуществлен переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения"
единиц
0
0
4
4
4
4
4
2016














1
0
3
0
2
0
0
3
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Удельный вес отраслей социальной сферы, по которым осуществлен переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения"
%
0
0
100
100
100
100
100
2016














1
0
3
0
3
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 3 "Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования"
тыс. рублей
4,1
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
184,1
2019














1
0
3
0
3
0
0
0
0
1
Показатель задачи подпрограммы 1 "Отсутствие (наличие) в заключении контрольно-ревизионной комиссии по проверке годового отчета об исполнении бюджета выводов "о существенных нарушениях" законодательства при подготовке отчета"
(отсутствие - 1, наличие - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
3
0
3
0
0
0
0
2
Показатель задачи подпрограммы 2 "Доля участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок, перешедших на юридически значимый электронный документооборот по кассовому обслуживанию"
%
0
100
100
100
100
100
100
2015














1
0
3
0
3
0
0
0
0
3
Показатель задачи подпрограммы 3 "Доля операций со средствами бюджета, санкционированных к оплате"
%
95
96
97
98
99
100
100
2019
0
0
2
0
1
1
3
1
0
3
1
0
0
1
1
0
3
0
3
0
0
1
0
0
Мероприятие подпрограммы 3.001 "Обеспечение доступа по телекоммуникационным каналам связи участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок при переходе на юридически значимый электронный документооборот при осуществлении кассовых операций по исполнению бюджета в соответствии с соглашениями о кассовом обслуживании"
тыс. рублей
4,1
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
184,1
2019














1
0
3
0
3
0
0
1
0
1
Показатель мероприятия подпрограммы 1 "Доля электронных документов в общем объеме документов по кассовым операциям, учтенным на едином счете бюджета муниципального образования город Торжок"
%
0
100
100
100
100
100
100
2015














1
0
3
0
3
0
0
2
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 3.002 "Формирование бюджетной росписи и кассового плана"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014
"... кассового плана исполнения местного бюджета".
------------------------------------------------------------------














1
0
3
0
3
0
0
2
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Наличие утвержденного порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения местного"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
3
0
3
0
0
3
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 3.003 "Организация работы по исполнению исполнительных документов, поступивших на исполнение в управление финансов администрации муниципального образования город Торжок в соответствии с законодательством РФ"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
3
0
3
0
0
3
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Доля исполнительных документов, соответствующих требованиям законодательства РФ к их оформлению, поступивших в управление финансов администрации муниципального образования город Торжок, принятых к учету"
%
100
100
100
100
100
100
100
2019














1
0
3
0
3
0
0
3
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Доля исполнительных документов, в отношении которых управлением финансов администрации муниципального образования город Торжок исполнены процедуры, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ"
%
100
100
100
100
100
100
100
2019














1
0
3
0
3
0
0
4
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 3.004 "Разработка и внесение в Торжокскую городскую Думу в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2019














1
0
3
0
3
0
0
4
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Отклонение от установленных бюджетным законодательством сроков внесения на рассмотрение в Торжокскую городскую Думу проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок"
дней
0
0
0
0
0
0
0
2019














1
0
3
0
4
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 4 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
2019














1
0
3
0
4
0
0
0
0
1
Показатель задачи подпрограммы 1 "Степень охвата проверками расходов бюджета"
%
9
10
10
10
10
10
10
2015














1
0
3
0
4
0
0
0
0
2
Показатель задачи подпрограммы 2 "Результативность проверок"
%
100
100
100
100
100
100
100
2019














1
0
3
0
4
0
0
1
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 4.001 "Организация внутреннего муниципального финансового контроля"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2019














1
0
3
0
4
0
0
1
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Удельный вес проверок, проведенных в соответствии с утвержденными порядками и регламентами их проведения"
%
50
100
100
100
100
100
100
2015














1
0
3
0
4
0
0
2
0
0
Административное мероприятие подпрограммы 4.002 "Осуществление последующего финансового контроля"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2019














1
0
3
0
4
0
0
2
0
1
Показатель административного мероприятия подпрограммы 1 "Процентное соотношение количества проверенных отчетов об использовании субсидий, предоставленных в соответствии со статьями 78, 78.1, 79 и 80 Бюджетного кодекса РФ, за исключением отчетов об использовании субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, поступивших от главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования город Торжок в управление финансов администрации города Торжка"
%
100
100
100
100
100
100
100
2019














1
0
3
0
4
0
0
2
0
2
Показатель административного мероприятия подпрограммы 2 "Количество проверок в год, приходящихся на одного ревизора"
шт.
7
8
8
8
8
8
47
2019














1
0
3
0
4
0
0
2
0
3
Показатель административного мероприятия подпрограммы 3 "Отношение количества лиц, в отношении которых проведены проверочные мероприятия, к общему числу лиц, в отношении которых имелась информация о признаках нарушений бюджетного законодательства"
%
>5
>5
>5
>5
>5
>5
100
2019














1
0
9
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечивающая подпрограмма
тыс. рублей
9660,0
10125,5
8878,9
8806,4
9200,4
9200,4
55871,6
2019














1
0
9
0
1
0
0
0
0
0
1. Обеспечение деятельности администраторов программы
тыс. руб.
9660,0
10125,5
8878,9
8806,4
9200,4
9200,4
55871,6
2019
0
0
2
0
1
0
6
1
0
9
9
1
2
0
1
0
9
0
1
0
0
1
0
0
1.001. Расходы на руководство и управление муниципальной программой ответственного исполнителя программы управления финансов администрации муниципального образования город Торжок
тыс. руб.
9660,0
10125,5
8878,9
8806,4
9200,4
9200,4
55871,6
2019














1
0
9
0
2
0
0
0
0
0
2. Административные мероприятия
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-














1
0
9
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие обеспечивающей подпрограммы 2.1 "Повышение квалификации сотрудников управления финансов администрации муниципального образования город Торжок"
(да - 1,
нет - 0)
1
1
1
1
1
1
1
2014














1
0
9
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Доля сотрудников управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, повысивших свою квалификацию за отчетный период"
%
4
6
4
4
4
4
26
2019





Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования город Торжок
"Управление муниципальными финансами"
на 2014 - 2019 годы

Характеристика
основных показателей муниципальной программы
муниципального образования город Торжок
"Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2019 годы

Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2019 годы.
2. Цель - цель программы.
3. Задача - задача подпрограммы.
4. Показатель - показатель цели (показатель задачи).

Наименование показателя
Единица измерения
Методика расчета показателя
Источник получения информации для расчета значений показателя
Соответствие показателя программы перечню основных показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, стратегии, программе социально-экономического развития муниципального образования город Торжок
1
2
3
4
5
Программа
-
-
-
-
Цель "Повышение качества управления муниципальными финансами"
-
-
-
-
Показатель 1 "Минимальное значение интегральной балльной оценки качества финансового менеджмента муниципального образования город Торжок, рассчитанное Министерством финансов Тверской области по Методике, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области"
балл
Рейтинговый показатель



где:
КVi - весовой коэффициент показателя качества финансового менеджмента по перечню, утвержденному Постановлением Правительства Тверской области от 05.06.2012 № 296-пп для органов местного самоуправления;
Кi - значение балльной оценки показателя по i направлению мониторинга;
i - номер показателя в рамках направления мониторинга
Рассчитывается Министерством финансов Тверской области на основании отчетных данных
-
с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
Показатель 2 "Минимальный средний индекс качества финансового менеджмента в исполнительно- распорядительных органах власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета"
%
Относительный показатель



где:
КФМ - интегральная балльная оценка качества финансового менеджмента главного администратора доходов местного бюджета и (или) главного распорядителя средств местного бюджета;
MAX - максимально возможная оценка, которую может получить участник мониторинга за качество финансового менеджмента, исходя из применимости показателей, по перечню, утвержденному муниципальным правовым актом в соответствии с методикой расчета
Рассчитывается управлением финансов администрации города Торжка на основании отчетных данных
-
Показатель 3 "Максимальный уровень дефицита местного бюджета в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, рассчитанный за отчетный финансовый год (ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ)"
%
Относительный показатель

Р = Дфакт / ННДфакт x 100%,

где:
Дфакт - объем фактического дефицита местного бюджета за отчетный год (без учета в составе источников финансирования дефицита местного бюджета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета);
ННДфакт - фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном году (без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).
В случае профицита местного бюджета в отчетном году значение Дфакт принимается равным нулю
отчетная документация
-
Показатель 4 "Максимальный уровень долговой нагрузки на местный бюджет: "Отношение муниципального долга муниципального образования город Торжок к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ст. 107 Бюджетного кодекса РФ)"
%
Относительный показатель

Р = Долг / ННДфакт x 100%,

где:
Долг - объем муниципального долга за отчетный год;
ННДфакт - фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном году без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
отчетная документация
-
Показатель 5 "Максимальное значение уровня просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений на 1 января текущего года к сумме расходов местного бюджета за отчетный год (без учета расходов, произведенных за счет субсидий и субвенций, за исключением субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципалитета по реализации отдельных расходных обязательств)"
%
Относительный показатель

Р = ПКМО / РасхМО x 100%,

где:
ПКМО - объем просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений на 1 января текущего года;
РасхМО - фактический объем расходов местного бюджета за отчетный год (без учета расходов, произведенных за счет субсидий и субвенций, за исключением субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципального образования по реализации отдельных расходных обязательств)
отчетная документация
-
Показатель 6 "Диапазон соотношения суммы остатков собственных средств на счете местного бюджета на 1 января текущего года (без учета остатков по целевым межбюджетным трансфертам) к сумме расходов местного бюджета за отчетный год"
%
Относительный показатель

Р = Ост / РасхМО x 100%,

где:
Ост - сумма остатков собственных средств на счете местного бюджета на 1 января текущего года (без учета остатков по целевым межбюджетным трансфертам);
РасхМО - фактический объем расходов местного бюджета за отчетный год
отчетная документация
-
Подпрограмма 1 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса"
-
-
-
-
Задача подпрограммы 1 "Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город Торжок, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса"
-
-
-
-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Процент сокращения затрат труда на сбор и обработку информации субъектов бюджетного планирования"
%
Относительный показатель

K1 = 100 - S1 / S2 * 100%,

где:
S1 - длительность сроков исполнения операций после перехода на электронный документооборот на отчетную дату;
S2 - длительность сроков исполнения операций на отчетную дату, предшествующую дате перехода на электронный документооборот
единовременное обследование на момент внедрения, в дальнейшем - ежегодное обследование на отчетную дату
-
Показатель задачи подпрограммы 2 "Процент сокращения затрат по обеспечению взаимодействия субъектов сферы размещения заказа за счет организации электронного документооборота"
%
Относительный показатель

K2 = S3 / S4 * 100,

где:
S3 - время, затрачиваемое на подготовку, согласование, размещение заказа после перехода на электронный документооборот на отчетную дату;
S4 - время, затрачиваемое на подготовку, согласование, размещение заказа на отчетную дату, предшествующую дате перехода на электронный документооборот
единовременное обследование на момент внедрения, в дальнейшем - ежегодное обследование на отчетную дату
-
Показатель задачи подпрограммы 3 "Доля реализации в отчетном году концепции автоматизации процесса размещения информации в сфере управления финансами в открытом доступе в сети Интернет"
%
Относительный показатель

K3 = S5 / S6 * 100%,

где:
S5 - количество интернет-порталов на отчетную дату, в которых информация, подлежащая размещению, обновляется в автоматическом режиме;
S6 - общее количество интернет-порталов, на которых предусмотрено размещение информации на отчетную дату
отчетная документация
-
Задача подпрограммы 2 "Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета"
-
-
-
-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Использование единой нормативно-справочной информации, систем хранения данных и администрирования программных модулей, обеспечивающих автоматизацию процессов составления и исполнения бюджета"
(да - 1, нет - 0)
Абсолютный показатель
сопроводительная документация к программному обеспечению
-
Показатель задачи подпрограммы 2 "Автоматизация процесса получения проекта "Решения о бюджете" с сопроводительными материалами и формирование "Росписи расходов бюджета"
(да - 1, нет - 0)
Абсолютный показатель
на этапе внедрения - сопроводительная документация к программному обеспечению, на этапе эксплуатации - единовременное обследование состояния автоматизации рабочего места на отчетную дату
-
Задача подпрограммы 3 "Обеспечение интеграции процессов управления муниципальными закупками и бюджетного процесса"
-
-
-
-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Использование единой с системой исполнения бюджета нормативно-справочной информации и системы администрирования данных"
(да - 1, нет - 0)
Абсолютный показатель
сопроводительная документация к программному обеспечению
-
Показатель задачи подпрограммы 2 "Уровень автоматизации процессов составления "Плана закупок", "Плана-графика", экспорта данных для проектирования бюджета, формирования и согласования заявок на размещение заказа, контроля финансового обеспечения закупок на этапе их планирования и формирования заявок, резервирования средств и формирования бюджетных обязательств на основе заключенных контрактов (договоров) в системе исполнения бюджета, размещения информации в федеральной информационной системе, мониторинга и контроля в сфере закупок"
%
Относительный показатель

K4 = S7 / S8 * 100%,

где:
S7 - количество автоматизированных операций на отчетную дату;
S8 - общее количество операций на отчетную дату
единовременное обследование
-
Задача подпрограммы 4 "Интеграция муниципальной информационной системы в сфере управления финансами с внешними информационными системами, в том числе в рамках концепции создания интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
-
-
-
-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Использование единой системы справочников и классификаторов в муниципальных и внешних информационных системах"
коэффициент интеграции
Относительный показатель

K5 = S9 / S10,

где:
S9 - количество нормативно-справочной информации, используемой в муниципальных информационных системах, имеющих статус общероссийских либо ведомственных классификаторов на отчетную дату;
S10 - общее количество нормативно-справочной информации, используемой в муниципальных информационных системах
сопроводительная документация к программному обеспечению

Показатель задачи подпрограммы 2 "Доля информации в сфере управления финансами муниципального образования город Торжок, подлежащая размещению с помощью портальных решений в отчетном году, удовлетворяющая требованиям форматов XML-документов, передаваемых в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи для обеспечения интеграции со смежными системами"
%
Относительный показатель

K6 = S11 / S12 * 100%,

где:
S11 - количество документов, размещенных с помощью портальных решений в отчетном году, удовлетворяющих требованиям форматов XML-документов, передаваемых в отчетном году в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи для обеспечения интеграции со смежными системами;
S12 - общее количество документов, размещенных с помощью портальных решений в отчетном году
отчетная документация
-
Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок"
-
-
-
-
Задача подпрограммы 1 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга"
-
-
-
-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам муниципалитета, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки (ст. 112.1 Бюджетного кодекса РФ)"
тыс. рублей
Абсолютный показатель


Показатель задачи подпрограммы 2 "Максимальная доля расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст. 111 Бюджетного кодекса РФ)"
%
Относительный показатель



где:
Дромд - доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Ромд - объем расходов на обслуживание муниципального долга в расходах областного бюджета Тверской области;
Роб - общий объем расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
отчетная документация
-
Показатель задачи подпрограммы 3 "Продолжительность периода, на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований"
лет
Абсолютный показатель
отчетная документация
-
Задача подпрограммы 2 "Минимизация стоимости муниципальных заимствований"
-
-
-
-
с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
Показатель задачи подпрограммы 1 "Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). Показатель утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317"
%
Относительный показатель

Р = ННДфакт / СДфакт x 100%,

где:
ННДфакт1 - фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном году (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений);
СДфакт - фактический объем собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
отчетная документация
да
Показатель задачи подпрограммы 2 "Уровень фактических налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к прошлому году, рассчитанный без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в сопоставимых условиях"
%
Относительный показатель

Р = ННДфакт1 / ННДфакт0 x 100%,

где:
ННДфакт1 - фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном году (без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений);
ННДфакт0 - фактический объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в году, предшествующем отчетному (без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
отчетная документация
-
Показатель задачи подпрограммы 3 "Уровень недоимки по местным налогам к прошлому году"
%
Относительный показатель

Р = Нед1 / Нед0 x 100%,

где
Нед1 - сумма недоимки по местным налогам за отчетный год;
Нед0 - сумма недоимки по местным налогам за год, предшествующий отчетному
отчетная документация
-
Показатель задачи подпрограммы 4 "Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). Показатель утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317"
%
Относительный показатель

Р = ПКМОЗП / РасхМОЗП x 100%,

где:
ПКМОЗП - объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на 1 января текущего года;
РасхМОЗП - фактический объем расходов местного бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда) за отчетный год
отчетная документация
да
Показатель задачи подпрограммы 5 "Доля исполнительно- распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, улучшивших показатели финансового менеджмента по сравнению с прошлым годом"
%
Относительный показатель



где:
Дкфм - доля исполнительно- распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, улучшивших показатели финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом;
Ккфмог - количество исполнительно- распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, улучшивших показатели по качеству финансового менеджмента в отчетном году;
Ккфмпг - количество исполнительно- распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, улучшивших показатели по качеству финансового менеджмента в году, предыдущем отчетном году
отчетная документация
-
Подпрограмма 3 "Организация бюджетного процесса"
-
-
-
-
Задача подпрограммы 1 "Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса"
-
-
-
-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса"
(да - 1, нет - 0)
Абсолютный показатель
отчетная документация
-
Показатель задачи подпрограммы 2 "Разработка и экспертиза проектов муниципальных правовых актов, регулирующих расходные обязательства муниципального образования"
(да - 1, нет - 0)
Абсолютный показатель
отчетная документация
-
Показатель задачи подпрограммы 3 "Количество экспертных заключений, подготовленных в соответствии с требованиями Постановления администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок"
единиц
Абсолютный показатель
отчетная документация
-
Задача подпрограммы 2 "Совершенствование составления и организации исполнения местного бюджета"
-
-
-
-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Доля расходов местного бюджета в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ"
%
Относительный показатель



где:
Дромп - доля расходов местного бюджета в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ;
Ромп - объем расходов местного бюджета в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ;
Ро - общий объем расходов местного бюджета в отчетном году
отчетная документация
-
Показатель задачи подпрограммы 2 "Удельный вес муниципальных закупок, цели осуществления и объемы финансового обеспечения которых увязаны с решением о бюджете муниципального образования город Торжок на этапе планирования"
%
Относительный показатель



где:
Увмз - удельный вес муниципальных закупок, цели осуществления и объемы финансового обеспечения которых увязаны с решением о бюджете муниципального образования город Торжок на этапе планирования;
Кппзурб - количество позиций плана закупок, цели осуществления и объемы финансового обеспечения которых увязаны с решением о бюджете;
Кппзо - общее количество позиций плана закупок
отчетная документация
-
Показатель задачи подпрограммы 3 "Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и эффективно спланированных поступлений от платных услуг"
%
Относительный показатель



где:
Дрмзнз - доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий на выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и эффективно спланированных поступлений от платных услуг;
Рмзнз - объем расходов местного бюджета на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и эффективно спланированных поступлений от платных услуг;
Рмз - общий объем расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение ими муниципального задания
отчетная документация
-
Показатель задачи подпрограммы 4 "Доля бюджетных инвестиций муниципального образования в общем объеме расходов бюджета"
%
Относительный показатель

Р = БИ / РасхМО x 100%,

где:
БИ - фактический объем бюджетных инвестиций муниципального образования за отчетный год;
РасхМО - фактический объем расходов местного бюджета за отчетный год
отчетная документация
-
Задача подпрограммы 3 "Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования"
-
-
-
-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Отсутствие (наличие) в заключении контрольно-ревизионной комиссии по проверке годового отчета об исполнении бюджета выводов "о существенных нарушениях" законодательства при подготовке отчета"
(отсутствие - 1, наличие - 0)
Абсолютный показатель
заключение КРК
-
Показатель задачи подпрограммы 2 "Доля участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок, перешедших на юридически значимый электронный документооборот по кассовому обслуживанию"
%
Относительный показатель



где:
Дкпсэд - доля участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок, перешедших на юридически значимый электронный документооборот по кассовому обслуживанию;
Ккпсэд - количество клиентов, подключенных к системе электронного документооборота;
Кко - общее количество участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок
отчетная документация
-
с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
Показатель задачи подпрограммы 3 "Доля операций со средствами бюджета, санкционированных к оплате"
%
Относительный показатель



где:
Ддкосо - доля операций со средствами бюджета, санкционированных к оплате;
Кдоплаченных - количество платежных документов, по которым проведены расходные операции с лицевых счетов, открытых в подразделении казначейства управления финансов администрации города Торжка;
Ккдо - общее количество платежных документов, предъявленных к оплате по лицевым счетам, открытым в подразделении казначейства управления финансов администрации города Торжка
отчетная документация
-
Задача подпрограммы 4 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"
-
-
-
-
Показатель задачи подпрограммы 1 "Степень охвата проверками расходов бюджета"
%
Относительный показатель



где:
Попс - процент бюджетных средств, охваченных проверкой, в общем объеме расходов местного бюджета;
Sппб - сумма бюджетных средств, охваченных проверкой;
Sрр - фактические расходы бюджета всего в проверяемом периоде;
Кпп - количество проверяемых периодов
отчетная документация
-
Показатель задачи подпрограммы 2 "Результативность проверок"
%
Относительный показатель



где:
Рп - результативность проверок;
Кпр - количество проверок, по которым приняты решения по факту финансовых нарушений;
Кп - общее количество проверок, проведенных в отчетном периоде
отчетная документация
-


------------------------------------------------------------------