Региональное
Законодательство
Тверская область

Постановление администрации Лихославльского района от 21.10.2013 N 197-1 "Об утверждении муниципальной программы Лихославльского района "Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики" на 2014 - 2016 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2013 г. № 197-1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Лихославльского района Тверской области, утвержденным Постановлением администрации Лихославльского района от 16.09.2013 № 175, администрация Лихославльского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Лихославльского района "Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики" на 2014 - 2016 годы (прилагается).
2. Определить администратором программы "Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) финансовый отдел администрации Лихославльского района.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Лихославльского района Артемьеву А.В.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Лихославльского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации
Лихославльского района
В.В.ГАЙДЕНКОВ





Приложение
к Постановлению администрации
Лихославльского района
от 21 октября 2013 г. № 197-1

Муниципальная программа Лихославльского района
"Управление общественными финансами и совершенствование
местной налоговой политики" на 2014 - 2016 годы

г. Лихославль
2013 г.

Паспорт
муниципальной программы Лихославльского района

Наименование программы
Муниципальная программа Лихославльского района "Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики" на 2014 - 2016 годы
Администратор программы
Финансовый отдел администрации Лихославльского района
Срок реализации программы
2014 - 2016 годы
Цели программы
Цель "Обеспечение эффективного управления общественными финансами Лихославльского района в рамках реализации стратегии (программы) социально-экономического развития района"
Подпрограммы
Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района" (далее - подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района" (далее - подпрограмма 2).
Подпрограмма 3 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов поселений Лихославльского района".
Обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты реализации программы
Сохранение доли расходов консолидированного бюджета Лихославльского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Лихославльского района на уровне 16%.
Сохранение просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Лихославльского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Лихославльского района на оплату труда (включая начисления на оплату труда) на уровне 0 тыс. руб.
Сохранение доли расходов на обслуживание муниципального долга Лихославльского района в расходах бюджета Лихославльского района на уровне 0,5%.
Сохранение доли расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Лихославльского района в общих расходах консолидированного бюджета Лихославльского района на уровне 12%.
Сокращение расходов бюджета Лихославльского района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Лихославльского района до уровня 1050 рублей.
Сохранение задолженности районного бюджета Лихославльского района и бюджетов городских и сельских поселений Лихославльского района по исполнению обязательств перед гражданами на уровне 0 тыс. руб.
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Лихославльского района в общем объеме доходов консолидированного бюджета Лихославльского района (без учета субвенций) с 62,5% до 63%
Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2016 годы - 23498,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 8447,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 2221,7 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 6225,5 тыс. руб.

2015 г. - 7525,5 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 1100,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 200,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 6225,5 тыс. руб.

2016 г. - 7525,5 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 1100,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 200,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 6225,5 тыс. руб.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы и прогноз ее развития

1. Муниципальная программа Лихославльского района "Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики" на 2014 - 2016 годы (далее - муниципальная программа) определяет основные направления развития и функционирования бюджетной системы Лихославльского района, системы управления муниципальным долгом, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.
В последние годы в Лихославльском районе осуществлен целый ряд мероприятий, направленный на повышение качества управления общественными финансами и совершенствование налоговой политики на муниципальном уровне.
Создана нормативная правовая база Лихославльского района по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств районного бюджета.
Обеспечена сбалансированность местного бюджета при соблюдении ограничений по объему долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Проведена мобилизация доходного потенциала Лихославльского района, в том числе разработан межведомственный план по мобилизации доходов консолидированного бюджета Лихославльского района.
С 2012 года формирование и исполнение районного бюджета осуществляется с использованием долгосрочных целевых программ, которые являются инструментом повышения эффективности бюджетных расходов, проводятся оценки эффективности их реализации. Проект районного бюджета на 2014 год и плановый период на 2015 - 2016 годы составляется с учетом перехода Лихославльского района на формирование и исполнение бюджета на основе муниципальных программ.
Реализация указанных мероприятий, безусловно, создала необходимые условия для повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами и позволила внедрить новые механизмы, повышающие качество его осуществления. Однако совершенствование бюджетного законодательства и бюджетной системы в целом ставит задачи по дальнейшему развитию существующего бюджетного процесса в Лихославльском районе.
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы в существенной степени зависит от положений Долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, Долгосрочной бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, Прогноза социально-экономического развития Тверской области на долгосрочный период, Долгосрочной бюджетной стратегии Тверской области, Прогноза социально-экономического развития Лихославльского района на долгосрочный период и Долгосрочной бюджетной стратегии Лихославльского района.
В настоящее время указанные документы разрабатываются, поэтому в муниципальной программе определены только принципиальные тенденции, к которым относятся:
а) недостаточный рост собственных доходов районного бюджета для покрытия растущих бюджетных потребностей;
б) необходимость обеспечения сбалансированности районного бюджета Лихославльского района в условиях жестких бюджетных ограничений;
в) рост доли расходов в структуре местного бюджета Лихославльского района на исполнение переданных на районный уровень полномочий;
г) необходимость удержания на экономически безопасном уровне долговой нагрузки на местный бюджет.
Принципиальные тенденции развития сферы реализации муниципальной программы корректируются по мере утверждения документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

Подраздел II
Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды
на сферу реализации муниципальной программы

3. Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы является установление:
а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, предоставляющих дополнительные возможности или преимущества для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы, и по своей сути является потенциальным ресурсом сферы реализации муниципальной программы;

в) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие или отсутствие важных ресурсов для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы и по своей сути является потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной программы.
4. К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ресурсу сферы реализации муниципальной программы), обусловленному:
а) внешней средой, относится наличие низкой величины государственного долга Российской Федерации;
б) внутренней средой, относятся:
наличие нормативной правовой базы Лихославльского района по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района;
переход с 2014 года на формирование и исполнение районного бюджета Лихославльского района на основе муниципальных программ;
переход на автоматизацию процессов управления реализацией муниципальными программами и проведения оценки эффективности их реализации;
наличие механизма выделения выравнивающих трансфертов бюджетам поселений Лихославльского района;
наличие разработанного механизма финансового обеспечения муниципальных услуг в Лихославльском районе;
проведение мобилизации доходного потенциала Лихославльского района;
обеспечение сбалансированности местного бюджета при соблюдении ограничений по объему долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ограничению сферы реализации муниципальной программы), обусловленному:
а) внешней средой, относятся:
наличие высокой величины государственного долга Тверской области;
развитие экономики на фоне неблагоприятных демографических тенденций;
недостаточная эффективность государственных вложений;
наличие высокой энергоемкости объектов бюджетной сферы;
наличие существенной дифференциации в заработной плате между различными видами экономической деятельности;
наличие потребности опережающего повышения производительности труда в условиях сокращения численности рабочей силы;
отсутствие целостной системы стратегического планирования;
ограниченность практики планирования и применения всего набора инструментов (бюджетных, налоговых, тарифных, таможенных) и нормативного регулирования для достижения целей государственной и муниципальной политики;
недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования;
отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
наличие обособленности планирования "текущих" (постоянных) и "инвестиционных" бюджетных расходов;
недостаточная действенность системы государственного и муниципального финансового контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;
отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;
наличие неэффективной системы сбора, анализа и распространения лучшего международного и российского опыта реализации как отдельных мероприятий, так и целых направлений бюджетной политики;
наличие зависимости федерального бюджета и бюджетной системы Российской Федерации в целом от нефтегазовых доходов;
б) внутренней средой, относятся:
отсутствие стратегического планирования, увязанного с бюджетным планированием;
отсутствие оценки всего набора инструментов, применяемых для достижения целей муниципальной политики;
возникновение дополнительной нагрузки на бюджет Лихославльского района, обусловленной необходимостью выполнения положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012;
наличие высокого уровня муниципального долга Лихославльского района;
наличие необходимости ежегодного увеличения объема муниципальных заимствований в связи с ростом расходов бюджета Лихославльского района;
риск нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации в части предельного объема муниципального долга Лихославльского района к 2016 году и необходимости резкого сокращения расходов районного бюджета;
наличие нестабильной доходной базы местных бюджетов в ряде муниципальных образований Лихославльского района;
недостаточная эффективность работы органов местного самоуправления по наращиванию доходной базы и доходного потенциала муниципальных образований Лихославльского района;
отсутствие реальной сбалансированности местных бюджетов в ряде муниципальных образований Лихославльского района;
невысокая эффективность системы финансовой поддержки поселений;
отсутствие опыта проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и оценки вклада муниципальных программ в решение вопросов социально-экономического развития Лихославльского района;
отсутствие методик оценки деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Лихославльского района и эффективности использования ими финансовых ресурсов;
ограниченность применения результатов оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;
формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
недостаточный уровень открытости информации о расходовании бюджетных средств для общества в доступной для граждан форме.

Подраздел III
Перечень основных проблем в сфере реализации
муниципальной программы

6. Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы сформирован на основе отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы, указанного в пункте 5 настоящего раздела.
7. Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы представляет собой совокупность проблем, которые в среднесрочной перспективе способны оказать негативное влияние на достижение целей муниципальной программы, в частности:
а) при планировании бюджетных ассигнований:
отсутствие стратегического планирования, полностью увязанного с бюджетным планированием, отсутствие оценки всего набора инструментов, применяемых для достижения целей политики муниципального образования;
отсутствие достаточной гибкости расходов районного бюджета Лихославльского района;
необходимость выполнения федеральных решений и задач, сформулированных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, обуславливает возникновение дополнительной финансовой нагрузки по ряду направлений, что в свою очередь снижает гибкость расходов районного бюджета, осложняет балансировку и препятствует снижению уровня муниципального долга района;
б) при управлении муниципальным долгом Лихославльского района:
высокий уровень муниципального долга Лихославльского района с тенденцией к росту;
необходимость ежегодного увеличения объема муниципальных заимствований в связи с ростом расходов бюджета Лихославльского района;
риск нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации в части предельного объема муниципального долга Лихославльского района к 2016 году и необходимости резкого сокращения расходов бюджета Лихославльского района;
в) при формировании системы межбюджетных отношений в Лихославльском районе:
доходная база местных бюджетов остается нестабильной в ряде муниципальных образований Лихославльского района;
недостаточная эффективность работы органов местного самоуправления, направленной на наращивание доходной базы и доходного потенциала муниципальных образований Лихославльского района;
г) при управлении финансовой устойчивостью местных бюджетов муниципальных образований Лихославльского района:
со стороны муниципальных образований не обеспечивается реальная сбалансированность местных бюджетов в ряде муниципальных образований Лихославльского района, чем обусловлен рост кредиторской задолженности;
невысокая эффективность системы финансовой поддержки поселений в связи со сложностью прогнозирования доходов местных бюджетов муниципальных образований Лихославльского района;
д) при формировании системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированных на результат:
в связи с внедрением муниципальных программ с 2014 года отсутствует опыт проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценки вклада муниципальной программы в решение вопросов социально-экономического развития Лихославльского района;
необходимость дальнейшего совершенствования методологии формирования муниципальных программ Лихославльского района;
отсутствуют действенные методики оценки деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципальных образований Лихославльского района, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов;
ограниченность применения результатов оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;
е) при администрировании процесса оказания муниципальных услуг - формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
ж) при осуществлении контроля расходов бюджета Лихославльского района - отсутствие открытости информации о расходовании бюджетных средств для общества в доступной для граждан форме.
8. Решению указанных проблем во многом будут способствовать мероприятия по повышению эффективности управления общественными финансами Лихославльского района, предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами Лихославльского района" на 2014 - 2016 годы.

Раздел II
Цели муниципальной программы

9. Муниципальная программа Лихославльского района "Управление общественными финансами Лихославльского района" на 2014 - 2016 годы направлена на достижение эффективного управления общественными финансами Лихославльского района в рамках реализации стратегии (программы) социально-экономического развития района.
10. Показателями, характеризующими достижение цели, являются:
а) доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Лихославльского района в общих расходах консолидированного бюджета Лихославльского района;
б) расходы бюджета Лихославльского района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Лихославльского района;
в) доля расходов консолидированного бюджета Лихославльского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Лихославльского района;
г) отношение объема муниципального долга Лихославльского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Лихославльского района в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений);
д) доля расходов на обслуживание муниципального долга Лихославльского района в расходах бюджета Лихославльского района;
е) объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Лихославльского района;
ж) доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Лихославльского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Лихославльского района на оплату труда (включая начисления на оплату труда);
з) доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Лихославльского района в общем объеме доходов консолидированного бюджета Лихославльского района (без учета субвенций);
и) доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Лихославльского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативным отчислениям) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Лихославльского района (без учета субвенций).
11. Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы

12. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района";
б) подпрограмма 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района";
в) подпрограмма 3 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов поселений Лихославльского района".

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности
и устойчивости бюджета Лихославльского района"

Глава 1. Задачи подпрограммы

13. Реализация подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района" связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет";
б) задача 2 "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Лихославльского района";
в) задача 3 "Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Лихославльского района".
14. Решение задачи 1 "Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет" оценивается с помощью следующих показателей:
а) количество нарушений ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефицита местного бюджета Лихославльского района.
15. Решение задачи 2 "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Лихославльского района" оценивается с помощью следующих показателей:
а) объем задолженности по долговым обязательствам Лихославльского района, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки;
б) объем муниципального долга Лихославльского района на конец текущего финансового года.
16. Решение задачи 3 "Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Лихославльского района" оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля муниципальных нормативно-правовых актов о налогах, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия;
б) индекс роста мобилизованных доходов консолидированного бюджета Лихославльского района относительно отчетного года;
в) доля мобилизованных доходов Лихославльского района относительно объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Лихославльского района;
г) объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Лихославльского района.
17. Значения показателей задач подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района" по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

18. Решение задачи 1 "Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района":
а) административное мероприятие "Осуществление рейтинговой оценки приоритетности расходных обязательств Лихославльского района, в том числе с учетом их гибкости";
б) административное мероприятие "Проведение ежеквартального анализа расходов местного бюджета Лихославльского района в разрезе разделов и отдельных отраслей, в том числе в сопоставлении с районами Тверской области";
в) административное мероприятие "Мониторинг исполнительных органов местного самоуправления Лихославльского района по привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет Лихославльского района средств федерального и областного бюджетов".
19. Решение задачи 2 "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Лихославльского района" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района":
а) мероприятие "Обслуживание муниципального долга Лихославльского района";
б) административное мероприятие "Формирование кассового плана исполнения бюджета Лихославльского района в целях определения сроков и объемов заимствований";
в) административное мероприятие "Осуществление контроля за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации".
20. Решение задачи 3 "Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Лихославльского района" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района":
а) административное мероприятие "Проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам";
б) административное мероприятие "Осуществление мониторинга и анализ решений муниципальных образований Лихославльского района по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на налоговый потенциал";
в) административное мероприятие "Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Лихославльского района";
г) административное мероприятие "Работа с невыясненными поступлениями бюджета Лихославльского района";
д) административное мероприятие "Организация работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины в Лихославльском районе";
е) административное мероприятие "Организация информационного взаимодействия между налоговыми органами по Тверской области, исполнительными органами местного самоуправления Лихославльского района и органами самоуправления поселений Лихославльского района на основе соглашений";
ж) административное мероприятие "Организация выполнения плана по мобилизации доходов консолидированного бюджета Лихославльского района";
з) административное мероприятие "Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Лихославльского района и организациями технической инвентаризации по актуализации сведений об объектах налогообложения и налоговой базы по местным налогам";
и) административное мероприятие "Осуществление мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет Лихославльского района по крупным налогоплательщикам с целью определения степени их влияния на объем доходов бюджета Лихославльского района и местных бюджетов";
й) административное мероприятие "Осуществление мониторинга задолженности муниципальных учреждений Лихославльского района всех видов по налоговым платежам в бюджеты всех уровней".
21. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района" оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3.
Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы

22. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района", составляет 4421,7 тыс. руб.
23. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района", по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Годы реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района", тыс. руб.
Итого,
тыс. руб.
задача 1
"Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет"
задача 2
"Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Лихославльского района"
задача 3 "Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Лихославльского района"
2014 г.
0
2221,7
0
2221,7
2015 г.
0
1100,0
0
1100,0
2016 г.
0
1100,0
0
1100,0
Всего, тыс. руб.
0
4421,7
0
4421,7

Подраздел II
Подпрограмма 2 "Повышение качества организации бюджетного
процесса и эффективности использования средств бюджета
Лихославльского района"

Глава 1. Задачи подпрограммы

24. Реализация подпрограммы 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района" связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированных на результат";
б) задача 2 "Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в Лихославльском районе";
в) задача 3 "Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов бюджета Лихославльского района".
25. Решение задачи 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированных на результат" оценивается с помощью показателей:
а) доля расходов бюджета Лихославльского района в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Лихославльского района.
26. Решение задачи 2 "Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в Лихославльском районе" оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля расходов бюджета Лихославльского района на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.
27. Решение задачи 3 "Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов бюджета Лихославльского района" оценивается с помощью следующих показателей:
а) количество выявленных внешними органами финансового контроля нарушений бюджетного законодательства, допущенных при формировании, исполнении и отчете об исполнении бюджета Лихославльского района;
б) уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса Лихославльского района по данным опроса пользователей сайта администрации Лихославльского района.
28. Значения показателей задач подпрограммы 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района" по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

29. Решение задачи 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированных на результат" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района":
а) административное мероприятие "Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете Лихославльского района";
б) административное мероприятие "Организация планирования и исполнения бюджета Лихославльского района";
в) административное мероприятие "Нормативно-правовое сопровождение формирования бюджета Лихославльского района на основе муниципальных программ Лихославльского района";
г) административное мероприятие "Методическое сопровождение процесса внедрения муниципальных программ Лихославльского района";
д) административное мероприятие "Формирование системы оценки эффективности реализации и управления средствами муниципальных программ Лихославльского района";
е) административное мероприятие "Осуществление распределения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств преимущественно на основе муниципальных программ Лихославльского района";
ж) административное мероприятие "Осуществление контроля за соблюдением нормативов при планировании и формировании расходов на содержание исполнительных органов местного самоуправления Лихославльского района";
з) административное мероприятие "Кассовое обслуживание бюджетных и автономных учреждений Лихославльского района";
и) административное мероприятие "Кассовое обслуживание исполнения бюджета Лихославльского района, формирование бюджетной отчетности";
й) административное мероприятие "Осуществление финансового контроля (в форме санкционирования) исполнения бюджета Лихославльского района в рамках казначейского исполнения бюджета".
30. Решение задачи 2 "Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в Лихославльском районе" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района":
а) административное мероприятие "Ведение сводного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Лихославльского района";
б) административное мероприятие "Реализация общей методологии эффективного финансового планирования деятельности муниципальных учреждений Лихославльского района, управления планом финансово-хозяйственной деятельности".

31. Решение задачи 3 "Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов бюджета Лихославльского района" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 3 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района":
а) административное мероприятие "Регулярное размещение на сайте администрации Лихославльского района информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований Лихославльского района";
б) административное мероприятие "Размещение на сайте администрации Лихославльского района информации, характеризующей бюджетную систему Лихославльского района, и иной установленной законодательством информации";
в) административное мероприятие "Обеспечение публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора муниципального управления в сфере управления общественными финансами".
32. Выполнение каждого административного мероприятия подпрограммы 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района" оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы

33. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района", составляет 0,0 тыс. руб.
34. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района", по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы приведен в таблице 2.

Таблица 2


Годы реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района", тыс. руб.
Итого,
тыс. руб.
Задача 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированных на результат"
задача 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированных на результат"
задача 2 "Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в Лихославльском районе"
задача 3
"Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов бюджета Лихославльского района"
2014 г.
0
0
0
0
2015 г.
0
0
0
0
2016 г.
0
0
0
0
Всего, тыс. руб.
0
0
0
0

Подраздел III
Подпрограмма 3 "Эффективная система межбюджетных отношений
в Лихославльском районе"

Глава 1. Задачи подпрограммы

35. Реализация подпрограммы 3 "Эффективная система межбюджетных отношений в Лихославльском районе" связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Лихославльского района";
б) задача 2 "Эффективное использование системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития муниципальных образований Лихославльского района".
36. Решение задачи 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Лихославльского района" оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля муниципальных образований Лихославльского района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность;
б) объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Лихославльского района в отчетном году.
37. Решение задачи 2 "Эффективное использование системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития муниципальных образований Лихославльского района" оценивается с помощью следующих показателей:
а) количество муниципальных образований Лихославльского района, у которых уровень дотационности превышает 70% собственных доходов;
б) доля расходов муниципальных образований Лихославльского района, направляемых на увеличение стоимости основных средств и проведение капитальных ремонтов (капитальные вложения бюджета).
38. Значения показателей задач подпрограммы 3 "Эффективная система межбюджетных отношений в Лихославльском районе" по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

39. Решение задачи 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Лихославльского района" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 "Эффективная система межбюджетных отношений в Лихославльском районе":
а) административное мероприятие "Нормативное правовое обеспечение формирования концепции межбюджетных отношений в Лихославльском районе";
б) административное мероприятие "Проведение регулярного оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Лихославльского района";
в) мероприятие подпрограммы "Принятие мер по точечной балансировке бюджетов поселений Лихославльского района через механизм дотации на сбалансированность местных бюджетов";
г) административное мероприятие "Осуществление контроля за соблюдением нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Лихославльского района".
40. Решение задачи 2 "Эффективное использование системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития муниципальных образований Лихославльского района" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 3 "Эффективная система межбюджетных отношений в Лихославльском районе":
а) административное мероприятие "Реализация комплекса мероприятий обучения и методического сопровождения работы финансовых органов муниципальных образований Лихославльского района";
б) административное мероприятие "Оказание консультационных услуг по реализации программы поддержки местных инициатив";
в) административное мероприятие "Осуществление методического сопровождения по переходу поселений Лихославльского района на формирование местных бюджетов на основе муниципальных программ".
41. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 3 "Эффективная система межбюджетных отношений в Лихославльском районе" оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

42. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Эффективная система межбюджетных отношений в Лихославльском районе", составляет 400,0 тыс. руб.
43. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Эффективная система межбюджетных отношений в Лихославльском районе", по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы приведен в таблице 3.

Таблица 3

Годы реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Эффективная система межбюджетных отношений в Лихославльском районе", тыс. руб.
Итого,
тыс. руб.
задача 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Лихославльского района"
задача 2 "Эффективное использование системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития муниципальных образований Лихославльского района"
2014 г.
0
0
0
2015 г.
200,0
0
200,0
2016 г.
200,0
0
200,0
Всего, тыс. руб.
400,0
0
400,0

Раздел IV
Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел I
Обеспечение деятельности администратора
муниципальной программы

44. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 18676,5 тыс. руб.
45. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 4.

Таблица 4


№ п/п
Обеспечивающая подпрограмма
По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего,
тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
6225,5
6225,5
6225,5
18676,5
Итого, тыс. руб.
6225,5
6225,5
6225,5
18676,5

46. Расходы на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы в разрезе кодов бюджетной классификации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел II
Административные мероприятия

47. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение следующих административных мероприятий:
а) повышение квалификации сотрудников финансового отдела администрации Лихославльского района;
б) прохождение профессиональной переподготовки сотрудников финансового отдела администрации Лихославльского района.
48. Выполнение административного мероприятия "Повышение квалификации сотрудников финансового отдела администрации Лихославльского района" оценивается с помощью следующего показателя - доля сотрудников финансового отдела администрации Лихославльского района, повысивших свою квалификацию за отчетный период.
49. Выполнение административного мероприятия "Прохождение профессиональной переподготовки сотрудников финансового отдела администрации Лихославльского района" оценивается с помощью показателя - количество сотрудников финансового отдела администрации Лихославльского района, прошедших профессиональную переподготовку.
50. Значения показателей административных мероприятий по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел V
Механизм управления и мониторинга реализации
муниципальной программы

Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы

51. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:
а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора муниципальной программы;
б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы;
в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;
г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.
52. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
53. Ежегодно в срок до 15 января администратор муниципальной программы осуществляет разработку плана реализации муниципальной программы.
54. Ежегодный план реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора муниципальной программы.
55. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденным ежегодным планом реализации муниципальной программы.
56. Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной программы в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы

57. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;
б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной программы.
58. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.
59. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:
а) статистические показатели, характеризующие сферу реализации муниципальной программы;
б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы о реализации муниципальной программы;
в) отчеты администратора муниципальной программы об исполнении бюджета Лихославльского района;
г) другие источники.
60. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:
а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы ежегодного плана реализации муниципальной программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана реализации муниципальной программы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;
г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
61. Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.
62. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая содержит:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;
в) результаты деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;
г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации;
д) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;
е) оценку вклада муниципальной программы в решение вопросов социально-экономического развития Лихославльского района в отчетном финансовом году.
63. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет на экспертизу в отдел экономики и потребительского рынка администрации Лихославльского района отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
64. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет в отдел экономики и потребительского рынка администрации Лихославльского района для формирования сводного доклада о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и экспертные заключения отдела экономики и потребительского рынка администрации Лихославльского района в электронном и бумажном виде.

Подраздел III
Взаимодействие администратора муниципальной программы
с исполнительными органами государственной власти Тверской
области, органами местного самоуправления Лихославльского
района при реализации муниципальной программы

65. Администратор муниципальной программы взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Тверской области, органами местного самоуправления Лихославльского района по вопросам:
а) мобилизации доходного потенциала Лихославльского района;
б) нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса в Лихославльском районе;
в) реализации программно-целевых методов планирования и управления в деятельность исполнительных органов местного самоуправления Лихославльского района;
г) создания институциональных условий для оказания качественных муниципальных услуг муниципальными учреждениями Лихославльского района;
д) создания условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Лихославльского района;
е) эффективного использования системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития муниципальных образований Лихославльского района;
ж) обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в Лихославльском районе.

Подраздел IV
Взаимодействие администратора муниципальной программы
с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами
массовой информации, с общественными объединениями, в том
числе с социально ориентированными некоммерческими
организациями, при реализации муниципальной программы

66. Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, по вопросам:
а) создания институциональных условий для оказания качественных муниципальных услуг муниципальными учреждениями Лихославльского района;
б) обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса Лихославльского района.

Раздел VI
Анализ рисков реализации муниципальной программы
и меры по управлению рисками

67. Риски по влиянию на достижение цели муниципальной программы идентифицируются на внешние и внутренние риски.
68. К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной подпрограммы.
69. К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:
а) принятие на федеральном и областном уровнях решений, обязательных к исполнению, но не обеспеченных финансированием;
б) потери налоговых доходов местного бюджета Лихославльского района в результате предоставления федеральными и областными структурами налоговых льгот;
в) рост процентных ставок по привлечению кредитных ресурсов, соответственно рост затрат на обслуживание муниципального долга Лихославльского района;
г) сохранение существующих подходов расчета и распределения выравнивающих трансфертов из областного бюджета, приводящих к кратному сокращению поступлений в районный бюджет дотации на выравнивание, не компенсируемой соответствующим ростом доходов местного бюджета Лихославльского района.
70. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 69 настоящего раздела, на достижение целей муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие.
71. Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, указанных в пункте 69 настоящего раздела, являются:
а) проведение регулярного анализа информации о дополнительных расходах районного бюджета, связанных с выполнением приоритетных задач, поставленных на федеральном уровне;
б) проведение мониторинга процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков;
в) осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации и Тверской области в части местных налогов и сборов;
г) проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам;
д) осуществление мониторинга и анализа решений муниципальных образований Лихославльского района по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на налоговый потенциал;
е) осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Лихославльского района;
ж) актуализация плана реализации муниципальной программы по результатам мониторинга изменения внешней среды в части, касающейся внешних рисков, указанных в пункте 69 настоящего раздела;
з) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;
и) внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних рисков, при необходимости.
72. К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации муниципальной программы, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми можно управлять в рамках реализации муниципальной подпрограммы.
73. К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:
а) принятие на районном уровне новых расходных обязательств Лихославльского района, не обеспеченных соответствующим ростом доходного потенциала;
б) снижение гибкости бюджета Лихославльского района;
в) отсутствие системной политики по сокращению расходов на содержание органов местного самоуправления Лихославльского района;
г) неэффективная финансовая политика органов местного самоуправления в ряде муниципальных образований Лихославльского района, приводящая к росту просроченной кредиторской задолженности, принятию необеспеченных расходных обязательств, отсутствию финансового планирования и эффективного муниципального управления;
д) неэффективное управление муниципальной собственностью Лихославльского района, приводящее к отсутствию резервов для роста собственных доходов при наличии значительных затрат на содержание неэффективно используемого имущества;
е) неэффективное управление сетью муниципальных учреждений социальной сферы Лихославльского района, обусловленное отсутствием экономически обоснованных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, избыточной мощностью и слабой наполняемостью учреждений, неэффективной работой учредителей и учреждений в рамках оказания платных услуг юридическим и физическим лицам;
ж) неэффективное управление реализацией муниципальной программы.
74. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 73 настоящего раздела, на достижение целей муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие.
75. Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков, указанных в пункте 73 настоящего раздела, являются:
а) планирование бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на районный бюджет;
б) осуществление рейтинговой оценки приоритетности расходных обязательств Лихославльского района;
в) проведение ежеквартального анализа расходов бюджета Лихославльского района;
г) проведение регулярного анализа гибкости расходов бюджета Лихославльского района;
д) осуществление контроля соблюдения нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Лихославльского района;
е) осуществление контроля за соблюдением комплексных рекомендаций по оптимизации неэффективных затрат по муниципальным образованиям Лихославльского района;
ж) осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании и формировании расходов на содержание органов местного самоуправления Лихославльского района;
з) реализация общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями Лихославльского района;
и) реализация общей методологии эффективного финансового планирования деятельности муниципальных учреждений Лихославльского района, управления планом финансово-хозяйственной деятельности;
й) реализация общей методологии, регламентирующей управление платными услугами муниципальных учреждений Лихославльского района и установление тарифов (цен) на них;
к) проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов Лихославльского района, касающихся управления муниципальной собственностью Лихославльского района;
л) распределение обязанностей между структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы при ее реализации;
м) осуществление мониторинга выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;
н) своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением предельных сроков реализации мероприятий муниципальной программы;
о) оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;
п) обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной программы;
р) повышение квалификации работников администратора муниципальной программы.





Характеристика муниципальной программы
Лихославльского района
"Управление общественными финансами и совершенствование
местной налоговой политики" на 2014 - 2016 годы

Администратор муниципальной программы
Лихославльского района - финансовый отдел администрации
Лихославльского района

Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа Лихославльского района "Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики" на 2014 - 2016 годы.
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Лихославльского района "Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики" на 2014 - 2016 годы.

Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Финансовый год, предшествующий реализации программы,
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Целевое (суммарное) значение показателя
программа
подпрограмма
цель программы
задача подпрограммы
мероприятие (подпрограммы или административное)
номер показателя
значение
год достижения
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Программа
тыс. руб.
7169,5
8447,2
7525,5
7525,5
23498,2
2016
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Программная часть
тыс. руб.
927,0
2221,7
1300,0
1300,0
4821,7
2016
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
Цель "Обеспечение эффективного управления общественными финансами Тверской области в рамках реализации стратегии (программы) социально-экономического развития Лихославльского района"
-
-
-
-
-
-
-
0
5
0
1
0
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Лихославльского района в общих расходах консолидированного бюджета Лихославльского района"
%

12,0
12,0
12,0
12,0
2016
0
5
0
1
0
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Расходы бюджета Лихославльского района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Лихославльского района"
руб. на чел.

1080,0
1054,0
1050,0
1050,0
2016
0
5
0
1
0
0
0
0
0
3
Показатель 3 "Доля расходов консолидированного бюджета Лихославльского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Лихославльского района"
%

16,0
16,0
16,0
16,0
2016
0
5
0
1
0
0
0
0
0
4
Показатель 4 "Отношение объема муниципального долга Лихославльского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Лихославльского района в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)"
%
-
9,0
15,0
15,0
15,0
2014
0
5
0
1
0
0
0
0
0
5
Показатель 5 "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Лихославльского района в расходах бюджета Лихославльского района"
%
-
0,2
0,5
0,5
0,5
2014
0
5
0
1
0
0
0
0
0
6
Показатель 6 "Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Лихославльского района"
тыс. руб.
2500
5000,0
3000,0
0,0
0
2016
0
5
0
1
0
0
0
0
0
7
Показатель 7 "Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Лихославльского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Лихославльского района на оплату труда (включая начисления на оплату труда)"
%

0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0
5
0
1
0
0
0
0
0
8
Показатель 8 "Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Лихославльского района в общем объеме доходов консолидированного бюджета Лихославльского района (без учета субвенций)"
%
-
62,5
62,7
63,0
63,0
2016
0
5
0
1
0
0
0
0
0
9
Показатель 9 "Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Лихославльского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативным отчислениям) в общем объеме собственных доходов бюджета Лихославльского района (без учета субвенций)"
%

42,1
45,0
47,0
47,0
2016
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района"
тыс. руб.
927,0
2221,7
1100,0
1100,0
4421,7
2016
0
5
1
0
1
0
0
0
0
0
Задача 1 "Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет"
тыс. руб.
0
0
0
0
0
2016
0
5
1
0
1
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Количество нарушений ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефицита местного бюджета Лихославльского района"
шт.
-
0
0
0
0
2014
0
5
1
0
1
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 1.001 "Осуществление рейтинговой оценки приоритетности расходных обязательств Лихославльского района, в том числе с учетом их гибкости"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
1
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Доля расходных обязательств Лихославльского района, при рассмотрении которых использовался рейтинг приоритетности"
%
-
30,0
70,0
100,0
100,0
2016
0
5
1
0
1
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 1.002 "Проведение ежеквартального анализа расходов местного бюджета Лихославльского района в разрезе разделов и отдельных отраслей, в том числе в сопоставлении с районами Тверской области"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
1
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Количество районов, с которыми сопоставлены расходы местного бюджета Лихославльского района в разрезе разделов/подразделов"
шт.
-
3
5
5
5
2014
0
5
1
0
1
0
0
2
0
2
Показатель 2 "Доля расходов местного бюджета Лихославльского района, по которым проведен анализ"
%
-
80,0
100,0
100,0
100,0
2015
0
5
1
0
1
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 1.003 "Мониторинг исполнительных органов местного самоуправления Лихославльского района по привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет Лихославльского района средств федерального и областного бюджетов"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
1
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Отношение объема фактически полученных средств областного и федерального бюджетов в бюджет Лихославльского района от объема средств, который исполнительный орган местного самоуправления Лихославльского района официально заявил в областные и федеральные органы с целью дальнейшего получения, за отчетный период"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
1
0
2
0
0
0
0
0
Задача 2 "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Лихославльского района"
тыс. руб.
927,0
2221,7
1100,0
1100,0
4421,7
2016
0
5
1
0
2
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам Лихославльского района, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"
тыс. руб.
0
0
0
0
0
2014
0
5
1
0
2
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Объем муниципального долга Лихославльского района на конец текущего финансового года"
тыс. руб.
-
15000,0
15000,0
15000,0
15000
2014
0
5
1
0
2
0
0
1
0
0
Мероприятие 2.001 "Обслуживание муниципального долга Лихославльского района"
тыс. руб.
927
2221,7
1100
1100
1100
2014
0
5
1
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Лихославльского района к предельным объемам расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
%
-
3,4
3,4
3,4
3,4
2014
0
5
1
0
2
0
0
1
0
2
Показатель 2 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга Лихославльского района, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"
тыс. руб.
0
0
0
0
0
2014
0
5
1
0
2
0
0
1
0
3
Показатель 3 "Доля задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга Лихославльского района, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки, к общей сумме задолженности"
%
-
0
0
0
0
2014
0
5
1
0
2
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 2.002 "Формирование кассового плана исполнения бюджета Лихославльского района в целях определения сроков и объемов заимствований"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
2
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Доля операций местного бюджета Лихославльского района, произведенных в соответствии с кассовым планом"
%
-
97,0
97,0
97,0
97,0
2014
0
5
1
0
2
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 2.003 "Осуществление контроля за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
2
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Доля объема муниципального долга Лихославльского района относительно утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета Лихославльского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"
%
-
15,0
15,0
15,0
15,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
0
0
0
Задача 3 "Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Лихославльского района"
тыс. руб.
237760
219302
216843
216843
652988
2016
0
5
1
0
3
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных нормативно-правовых актов о налогах, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Индекс роста мобилизованных доходов консолидированного бюджета Лихославльского района относительно отчетного года"
%
-
105,0
105,0
105,0
105,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
0
0
3
Показатель 3 "Доля мобилизованных доходов Лихославльского района относительно объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Лихославльского района"
не менее 0,1% - 1, менее 0,1% - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
3
0
0
0
0
4
Показатель 4 "Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Лихославльского района"
тыс. руб.
237760
219302
216843
216843
652988
2016
0
5
1
0
3
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 3.001 "Проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
3
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Доля местных налогов, по которым проведена оценка эффективности налоговых льгот, ко всем местным налогам, по которым предоставлены налоговые льготы"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
1
0
2
Показатель 2 "Доля суммы льгот, по которым проведена оценка эффективности их предоставления, от общей суммы льгот, предоставленных в соответствии с нормативно-правовыми актами Лихославльского района"
%
-
80,0
80,0
80,0
80,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
1
0
3
Показатель 3 "Доля налоговых льгот, по которым ведется мониторинг их эффективности, от их общего количества"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 3.002 "Осуществление мониторинга и анализа решений муниципальных образований Лихославльского района по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на налоговый потенциал"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
3
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Доля решений муниципальных образований Лихославльского района по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, охваченных мониторингом"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
2
0
2
Показатель 2 "Доля направленных рекомендаций по решениям представительных органов местного самоуправления Лихославльского района по введению и установлению местных налогов, в отношении которых выявлены нарушения"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 3.003 "Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
3
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Доля видов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Лихославльского района, по которым проводится ежемесячный анализ и оценка перспективного исполнения"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
3
0
2
Показатель 2 "Количество подготовленных аналитических документов по исполнению доходов местного бюджета Лихославльского района"
шт.
-
4
4
4
4
2014
0
5
1
0
3
0
0
3
0
3
Показатель 3 "Доля главных администраторов доходов местного бюджета Лихославльского района - исполнительных органов местного самоуправления Лихославльского района, исполнивших прогноз по итогу администрируемых доходов, утвержденный Решением "О бюджете муниципального образования Лихославльский район на очередной финансовый год и плановый период" с учетом всех изменений"
%
-
30,0
40,0
50,0
50,0
2016
0
5
1
0
3
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 3.004 "Работа с невыясненными поступлениями бюджета Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
3
0
0
4
0
1
Показатель 1 "Степень исполнения уведомлений по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных финансовым отделом администрации Лихославльского района"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
4
0
2
Показатель 2 "Доля невыясненных поступлений бюджета Лихославльского района, администрируемых финансовым отделом администрации Лихославльского района, по отношению к общей сумме доходов бюджета Лихославльского района"
менее 1% - 1; более 1% - 0
-
1,0
1,0
1,0
1,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
5
0
0
Административное мероприятие 3.005 "Организация работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины в Лихославльском районе"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
3
0
0
5
0
1
Показатель 1 "Доля мероприятий плана работы комиссии Лихославльского района по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, выполненных по итогам отчетного периода"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
6
0
0
Административное мероприятие 3.006 "Организация информационного взаимодействия между налоговыми органами по Тверской области, исполнительными органами местного самоуправления Лихославльского района и органами местного самоуправления поселений Лихославльского района на основе соглашений"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
3
0
0
6
0
1
Показатель 1 "Доля подписанных соглашений по информационному взаимодействию между налоговыми органами по Тверской области и органами местного самоуправления Лихославльского района (отношение количества подписанных соглашений к количеству муниципальных поселений Лихославльского района)"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
7
0
0
Административное мероприятие 3.007 "Организация выполнения Плана по мобилизации доходов консолидированного бюджета Лихославльского района (далее - План)"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
3
0
0
7
0
1
Показатель 1 "Доля мероприятий Плана, выполненных по итогам отчетного периода"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
7
0
2
Показатель 2 "Сумма мобилизованных доходов консолидированного бюджета Лихославльского района в результате реализации Плана"
тыс. руб.
605,3
637,4
666,9
704,1
704,1
2016
0
5
1
0
3
0
0
8
0
0
Административное мероприятие 3.008 "Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Лихославльского района и организациями технической инвентаризации по актуализации сведений об объектах налогообложения и налоговой базы по местным налогам"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
3
0
0
8
0
1
Показатель 1 "Индекс количества плательщиков по местным налогам"
%
-
104,0
104,0
104,0
104,0
2014
0
5
1
0
3
0
0
9
0
0
Административное мероприятие 3.009 "Осуществление мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет Лихославльского района по крупным налогоплательщикам с целью определения степени их влияния на объем доходов бюджета Лихославльского района и местных бюджетов"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
3
0
0
9
0
1
Показатель 1 "Количество крупных налогоплательщиков, охваченных мониторингом, которым направлен запрос о предоставлении информации по платежам в бюджет"
шт.
-
6
6
6
6
2014
0
5
1
0
3
0
0
9
0
2
Показатель 2 "Доля предприятий, представивших запрашиваемую информацию, от общего количества предприятий, которым направлен запрос"
%
-
33,0
40,0
50,0
50,0
2016
0
5
1
0
3
0
1
0
0
0
Административное мероприятие 3.010 "Осуществление мониторинга задолженности муниципальных учреждений Лихославльского района всех видов по налоговым платежам в бюджеты всех уровней"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
1
0
3
0
1
0
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных поселений, исполнительных органов местного самоуправления Лихославльского района, имеющих просроченную задолженность по налогам и сборам по муниципальным учреждениям всех типов Лихославльского района, к их общему количеству"
%
-
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0
5
1
0
3
0
1
0
0
2
Показатель 2 "Индекс просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней муниципальных учреждений Лихославльского района (отношение суммы просроченной кредиторской задолженности отчетного года к году предшествующему отчетному)"
%
-
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0
5
2
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района"
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0
5
2
0
1
0
0
0
0
0
Задача 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированных на результат"
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0
5
2
0
1
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Доля расходов бюджета Лихославльского района в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Лихославльского района"
%
-
95,0
96,0
97,0
97,0
2016
0
5
2
0
1
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 1.001 "Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
1
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Соблюдение сроков подготовки основных направлений бюджетной и налоговой политики Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1,0
1,0
1,0
1,0
2014
0
5
2
0
1
0
0
1
0
2
Показатель 2 "Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту Решения о бюджете Лихославльского района, в сравнении с требованиями, установленными Положением о бюджетном процессе в Лихославльском районе"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
1
0
0
1
0
3
Показатель 3 "Доля расходных обязательств Лихославльского района, предусмотренных в проекте решения о бюджете Лихославльского района от их общего количества в реестре расходных обязательств Лихославльского района"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
1
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 1.002 "Организация планирования и исполнения бюджета Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
1
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Отношение принятых в отчетном году решений Собрания депутатов "О внесении изменений в решение "О бюджете муниципального образования Лихославльский район на текущий год и плановый период" к среднему количеству принимаемых изменений за предшествующие три года"
%
-
89,0
100,0
100,0
100,0
2015
0
5
2
0
1
0
0
2
0
2
Показатель 2 "Точность среднесрочного бюджетного планирования расходов бюджета Лихославльского района, определяемая как отношение расходов текущего года, утвержденных решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования Лихославльский район на текущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования Лихославльский район на текущий финансовый год и плановый период (без учета субвенций)"
%
-
70,0
80,0
100,0
100,0
2016
0
5
2
0
1
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 1.003 "Нормативно-правовое сопровождение формирования бюджета Лихославльского района на основе муниципальных программ Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
1
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Количество разработанных в отчетном году нормативных правовых актов Лихославльского района, предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты Лихославльского района, регламентирующих переход бюджета Лихославльского района на формирование и исполнение на основе муниципальных программ Лихославльского района"
шт.
-
2
2
2
6
2016
0
5
2
0
1
0
0
3
0
2
Показатель 2 "Доля учтенных предложений исполнительных органов местного самоуправления Лихославльского района, общественных структур по корректировке нормативных правовых актов Лихославльского района в части, касающейся муниципальных программ Лихославльского района и отраженных в принятых нормативно-правовых актах Лихославльского района, от их общего количества"
%
-
90,0
90,0
90,0
90,0
2014
0
5
2
0
1
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 1.004 "Методическое сопровождение процесса внедрения муниципальных программ в Лихославльском районе"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
1
0
0
4
0
1
Показатель 1 "Количество проведенных в отчетном году семинаров по вопросам внедрения муниципальных программ Лихославльского района"
шт.
-
2
2
2
6
2016
0
5
2
0
1
0
0
4
0
2
Показатель 2 "Количество работников исполнительных органов местного самоуправления Лихославльского района, принявших участие в проводимых в отчетном году семинарах по вопросам внедрения муниципальных программ Лихославльского района"
чел.
-
25
25
25
25
2014
0
5
2
0
1
0
0
4
0
3
Показатель 3 "Доля принятых муниципальных программ Лихославльского района к общему объему средств бюджета Лихославльского района"
%
-
50,0
80,0
100,0
100,0
2016
0
5
2
0
1
0
0
5
0
0
Административное мероприятие 1.005 "Формирование системы оценки эффективности реализации и управления средствами муниципальных программ Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
1
0
0
5
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных программ Лихославльского района, по итогам реализации которых проведена оценка эффективности их реализации"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
1
0
0
5
0
2
Показатель 2 "Доля муниципальных программ Лихославльского района, по итогам проведенной оценки которых подготовлены комплексные методические рекомендации по повышению эффективности их реализации"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
1
0
0
5
0
3
Показатель 3 "Доля муниципальных программ Лихославльского района, критерий эффективности реализации которых снизился по итогам отчетного года"
%
-
0
0
0
0
2014
0
5
2
0
1
0
0
6
0
0
Административное мероприятие 1.006 "Осуществление распределения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств преимущественно на основе муниципальных программ Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
1
0
0
6
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных программ Лихославльского района, реализация которых в отчетном году осуществляется с помощью системы планирования исполнения муниципальных программ Лихославльского района и достижения ключевых показателей"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
1
0
0
6
0
2
Показатель 2 "Доля исполнительных органов местного самоуправления Лихославльского района, использовавших в отчетном году систему планирования исполнения муниципальных программ Лихославльского района, и достижения ключевых показателей"
%
-
8,0
30,0
100,0
100,0
2016
0
5
2
0
1
0
0
7
0
0
Административное мероприятие 1.007 "Осуществление контроля за соблюдением нормативов при планировании и формировании расходов на содержание исполнительных органов местного самоуправления Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
1
0
0
7
0
1
Показатель 1 "Доля расходов на содержание исполнительных органов местного самоуправления Лихославльского района, по которым разработаны нормативы"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
1
0
0
7
0
2
Показатель 2 "Доля исполнительных органов местного самоуправления Лихославльского района, сумма расходов на содержание которых соответствует нормативному значению"
%
-
93,0
100,0
100,0
100,0
2015
0
5
2
0
1
0
0
8
0
0
Административное мероприятие 1.008 "Кассовое обслуживание бюджетных и автономных учреждений Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
1
0
0
8
0
1
Показатель 1 "Доля расходов бюджетных и автономных учреждений Лихославльского района, осуществленных через казначейство финансового отдела администрации Лихославльского района"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
1
0
0
8
0
2
Показатель 2 "Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений Лихославльского района, лицевые счета которых обслуживаются казначейством финансового отдела администрации Лихославльского района"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
1
0
0
9
0
0
Административное мероприятие 1.009 "Кассовое обслуживание исполнения бюджета Лихославльского района, формирование бюджетной отчетности"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
1
0
0
9
0
1
Показатель 1 "Доля расходов бюджета Лихославльского района, осуществленных через казначейство"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
1
0
0
9
0
2
Показатель 2 "Отклонение (дней) фактической даты завершения операций по исполнению бюджета Лихославльского района от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Лихославльского района"
дней
-
5
3
0
8
2016
0
5
2
0
1
0
0
9
0
3
Показатель 3 "Отклонение (дней) фактической даты внесения проекта решения об исполнении бюджета Лихославльского района в Собрание депутатов Лихославльского района от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Лихославльского района"
дней
-
0
0
0
0
2014
0
5
2
0
1
0
0
9
0
4
Показатель 4 "Отклонение (дней) фактической даты подготовки бюджетной отчетности об исполнении бюджета Лихославльского района для представления в Собрание депутатов Лихославльского района, Федеральное казначейство Российской Федерации, Министерство финансов Тверской области от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Лихославльского района"
дней
-
0
0
0
0
2014
0
5
2
0
1
0
1
0
0
0
Административное мероприятие 1.010 "Осуществление финансового контроля (в форме санкционирования) исполнения бюджета Лихославльского района в рамках казначейского исполнения бюджета"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
1
0
1
0
0
1
Показатель 1 "Доля расходов бюджета Лихославльского района охваченных текущим контролем казначейства финансового отдела администрации Лихославльского района"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
1
0
1
0
0
2
Показатель 2 "Доля оплаченных обязательств, подтвержденных получателей бюджетных средств Лихославльского района из числа санкционированных к оплате"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
1
0
1
0
0
3
Показатель 3 "Степень исполнения уведомлений по уточнению вида и принадлежности платежа по выплатам и поступлениям получателей бюджетных средств Лихославльского района, подготовленные финансовым отделом администрации Лихославльского района"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
2
0
0
0
0
0
Задача 2 "Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в Лихославльском районе"
тыс. руб.
0
0
0
0
0
2016
0
5
2
0
2
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Доля расходов бюджета Лихославльского района на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества"
%
-
10,0
50,0
100,0
100,0
2016
0
5
2
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 2.001 "Ведение сводного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Количество услуг (работ), включенных в Сводный перечень муниципальных услуг (работ) Лихославльского района"
шт.
-
31
31
31
31
2014
0
5
2
0
2
0
0
1
0
2
Показатель 2 "Доля муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Лихославльского района, в Сводном перечне муниципальных услуг (работ) Лихославльского района"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
2
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 2.002 "Реализация общей методологии эффективного финансового планирования деятельности муниципальных учреждений Лихославльского района, управления планом финансово-хозяйственной деятельности"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
2
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Доля планов финансово-хозяйственной деятельности, детализированных в соответствии с принятой методологией по муниципальным услугам (работам)"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
2
0
2
0
0
2
0
2
Показатель 2 "Доля суммы остатков субсидий на выполнение муниципального задания по итогам года относительно общей годовой суммы субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями Лихославльского района"
%
-
10,0
10,0
10,0
10,0
2014
0
5
2
0
3
0
0
0
0
0
Задача 3 "Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов бюджета Лихославльского района"
тыс. руб.
0
0
0
0
0
2016
0
5
2
0
3
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Количество выявленных внешними органами финансового контроля нарушений бюджетного законодательства, допущенных при формировании, исполнении и отчете об исполнении бюджета Лихославльского района"
шт.
-
0
0
0
0
2016
0
5
2
0
3
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса Лихославльского района по данным опроса пользователей сайта администрации Лихославльского района"
%
-
75,0
78,0
80,0
80,0
2016
0
5
2
0
3
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 3.001 "Регулярное размещение на сайте администрации Лихославльского района информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
3
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Средняя продолжительность периода между обновлениями информации на сайте"
дней
-
30
30
30
30
2014
0
5
2
0
3
0
0
1
0
2
Показатель 2 "Количество обновлений в отчетном году на сайте администрации Лихославльского района информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований Лихославльского района"
шт.
-
20
20
20
20
2014
0
5
2
0
3
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 3.002 "Размещение на сайте администрации Лихославльского района информации характеризующей бюджетную систему Лихославльского района, и иной установленной законодательством информации"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
3
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Средний срок размещения актуальной информации на сайте администрации Лихославльского района с момента ее принятия (разработки, утверждения)"
дней
-
15
15
15
15
2014
0
5
2
0
3
0
0
2
0
2
Показатель 2 "Количество обновлений в отчетном году информации, характеризующей бюджетную систему Лихославльского района, и иной установленной законодательством информации на сайте администрации Лихославльского района"
шт.
-
20
20
20
20
2014
0
5
2
0
3
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 3.003 "Обеспечение публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора муниципального управления в сфере управления общественными финансами"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
2
0
3
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Количество в отчетном году публикаций в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности"
шт.
-
10
10
10
10
2014
0
5
2
0
3
0
0
3
0
2
Показатель 2 "Доля исполнительных органов местного самоуправления Лихославльского района и муниципальных учреждений Лихославльского района, информация о плановых и фактических результатах деятельности которых размещена в открытом доступе"
%
-
85,0
95,0
100,0
100,0
2016
0
5
3
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Эффективная система межбюджетных отношений в Лихославльском районе"
тыс. руб.
0,0
0,0
200,0
200,0
400,0
2016
0
5
3
0
1
0
0
0
0
0
Задача 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Лихославльского района"
тыс. руб.
0,0
0,0
200,0
200,0
400,0
2016
0
5
3
0
1
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных образований Лихославльского района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность"
%
-
30,0
20,0
10,0
10,0
2016
0
5
3
0
1
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Лихославльского района в отчетном году"
тыс. руб.
13469,0
13000,0
8000,0
0,0
0,0
2016
0
5
3
0
1
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 1.001 "Нормативное правовое обеспечение формирование концепции межбюджетных отношений в Лихославльском районе"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
3
0
1
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Количество разработанных в отчетном году нормативных правовых актов для формирования концепции межбюджетных отношений в Лихославльском районе"
шт.
-
2
2
2
6
2016
0
5
3
0
1
0
0
1
0
2
Показатель 2 "Доля утвержденных в отчетном году разработанных нормативных правовых актов для формирования концепции межбюджетных отношений в Лихославльском районе от количества разработанных"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
3
0
1
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 1.002 "Проведение регулярного оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
3
0
1
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Количество факторов и параметров, участвующих в системе мониторинга"
шт.
-
5
5
5
5
2014
0
5
3
0
1
0
0
2
0
2
Показатель 2 "Количество сформированных в отчетном году результатов оперативного мониторинга финансовой ситуации
в муниципальных образованиях Лихославльского района"
раз
-
4
4
4
12
2016
0
5
3
0
1
0
0
2
0
3
Показатель 3 "Количество рекомендаций, аналитических записок, направленных в адрес муниципалитетов по итогам мониторинга"
шт.
-
5
5
5
15
2016
0
5
3
0
1
0
0
3
0
0
Мероприятие 1.003 "Принятие мер по точечной балансировке бюджетов поселений Лихославльского района через механизм дотации на сбалансированность местных бюджетов"
тыс. руб.
0,0
0,0
200,0
200,0
400,0
2016
0
5
3
0
1
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Количество муниципальных образований Лихославльского района, в отношении которых в отчетном году принято решение о предоставлении дотаций на сбалансированность местных бюджетов"
шт.
-
2
2
2
6
2016
0
5
3
0
1
0
0
3
0
2
Показатель 2 "Доля муниципальных образований Лихославльского района, в отношении которых в отчетном году принято решение о предоставлении дотаций на сбалансированность местных бюджетов"
%
-
17,0
17,0
17,0
17,0
2014
0
5
3
0
1
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 1.004 "Осуществление контроля за соблюдением нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
3
0
1
0
0
4
0
1
Показатель 1 "Доля затрат на содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований Лихославльского района в
общем объеме расходов местных бюджетов"
%
-
12,0
12,0
12,0
12,0
2014
0
5
3
0
1
0
0
4
0
2
Показатель 2 "Доля муниципальных образований Лихославльского района, в отношении которых установлено превышение расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Лихославльского района по отношению к установленным нормативам за отчетный год"
%
-
1,0
0,0
0,0
0,0
2015
0
5
3
0
2
0
0
0
0
0
Задача 2 "Эффективное использование системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития муниципальных образований Лихославльского района"
тыс. руб.
0
0
0
0
0
2014
0
5
3
0
2
0
0
0
0
1
Показатель 1 "Количество муниципальных образований Лихославльского района, у которых уровень дотационности превышает 70% собственных доходов"
шт.
-
12,0
12,0
12,0
12,0
2014
0
5
3
0
2
0
0
0
0
2
Показатель 2 "Доля расходов муниципальных образований Лихославльского района, направляемых на увеличение стоимости основных средств и проведение капитальных ремонтов (капитальные вложения бюджета)"
%
-
45,0
46,0
47,0
47,0
2016
0
5
3
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 2.001 "Реализация комплекса мероприятий обучения и методического сопровождения работы финансовых органов муниципальных образований Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
3
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Доля финансовых органов муниципальных образований Лихославльского района, принявших в отчетном году участие в мероприятиях обучения и методического сопровождения работы финансовых органов муниципальных образований Лихославльского района"
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2014
0
5
3
0
2
0
0
1
0
2
Показатель 2 "Количество представителей муниципальных образований Лихославльского района, принявших в отчетном году участие в мероприятиях обучения и методического сопровождения работы финансовых органов муниципальных образований Лихославльского района"
чел.
-
3
3
3
9
2016
0
5
3
0
2
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 2.002 "Оказание консультационных услуг по реализации программы поддержки местных инициатив"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
3
0
2
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Количество обучающих семинаров, проведенных для представителей муниципальных образований Лихославльского района"
шт.
-
3
3
3
9
2016
0
5
3
0
2
0
0
2
0
2
Показатель 2 "Количество муниципальных образований Лихославльского района, для представителей которых проведены обучающие семинары"
шт.
-
12
12
12
36
2016
0
5
3
0
2
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 3.001 "Осуществление методического сопровождения по переходу поселений Лихославльского района на формирование местных бюджетов на основе муниципальных программ"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
3
0
2
0
0
3
0
1
Показатель 1 "Доля муниципальных образований Лихославльского района, осуществляющих формирование местных бюджетов на основе муниципальных программ"
%
-
0,0
40,0
100,0
100,0
2016
0
5
3
0
2
0
0
3
0
2
Показатель 2 "Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам формирования местных бюджетов на основе муниципальных программ"
шт.
-
2
1
1
4
2016
0
5
3
0
2
0
0
3
0
3
Показатель 3 "Количество проведенных в отчетном году семинаров по вопросам формирования местных бюджетов на основе муниципальных программ"
шт.
-
4
4
4
12
2016
0
5
9
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечивающая подпрограмма
тыс. руб.
6242,5
6225,5
6225,5
6225,5
18676,5
2016
0
5
9
0
1
0
0
1
0
0
1. Обеспечение деятельности администраторов программы
тыс. руб.
6242,5
6225,5
6225,5
6225,5
18676,5
2016
0
5
9
0
1
0
0
1
0
0
1.1. Расходы по аппарату финансового отдела администрации Лихославльского района на выполнение полномочий Лихославльского района
тыс. руб.
6242,5
6225,5
6225,5
6225,5
18676,5
2016
0
5
9
0
2
0
0
0
0
0
2. Административные мероприятия

0
0
0
0
0
2014
0
5
9
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 2.1 "Повышение квалификации сотрудников финансового отдела администрации Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
9
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 "Доля сотрудников финансового отдела администрации Лихославльского района, повысивших свою квалификацию за отчетный период"
%
-
23,0
23,0
23,0
23,0
2014
0
5
9
0
2
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 2.2 "Прохождение профессиональной переподготовки сотрудников финансового отдела администрации Лихославльского района"
да - 1/нет - 0
-
1
1
1
1
2014
0
5
9
0
2
0
0
2
0
1
Показатель 1 "Количество сотрудников финансового отдела администрации Лихославльского района, прошедших профессиональную переподготовку"
чел.
-
3
3
3
9,0
2016


------------------------------------------------------------------