Региональное
Законодательство
Тверская область

Постановление администрации Максатихинского района от 08.11.2013 N 750-па "О муниципальной программе Максатихинского района Тверской области "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики в Максатихинском районе на 2014 - 2018 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 750-па

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В МАКСАТИХИНСКОМ
РАЙОНЕ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

В соответствии с решением Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области от 12.04.2011 № 199 "О бюджетном процессе в Максатихинском районе Тверской области" администрация Максатихинского района Тверской области постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Максатихинского района Тверской области "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики в Максатихинском районе на 2014 - 2018 годы" (прилагается).
2. Определить:
а) главным администратором муниципальной программы Максатихинского района Тверской области "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики в Максатихинском районе на 2014 - 2018 годы":
финансовое управление администрации Максатихинского района Тверской области;
б) администратором муниципальной программы Максатихинского района Тверской области "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики в Максатихинском районе на 2014 - 2018 годы":
финансовое управление администрации Максатихинского района Тверской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на сайте администрации Максатихинского района Тверской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Максатихинского района, начальника финансового управления администрации Максатихинского района Серову С.М.

Глава администрации
Максатихинского района
В.В.ЕЛИФЕРОВ





Приложение
к Постановлению администрации
Максатихинского района
от 8 ноября 2013 г. № 750-па

Муниципальная программа Максатихинского района
Тверской области "Управление муниципальными финансами
и совершенствование налоговой политики в Максатихинском
районе на 2014 - 2018 годы"

Максатиха
2013

Паспорт
муниципальной программы Максатихинского района
Тверской области

Наименование программы
Муниципальная программа Максатихинского района Тверской области "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики в Максатихинском районе на 2014 - 2018 годы"
Главный администратор программы
Финансовое управление администрации Максатихинского района Тверской области
Администратор программы
Финансовое управление администрации Максатихинского района Тверской области
Срок реализации программы
2014 - 2018 годы
Цели программы
Цель 1 "Обеспечение финансовой устойчивости консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области".
Цель 2 "Обеспечение мониторинга основных финансовых показателей социально-экономического развития Максатихинского района Тверской области"
Подпрограммы
Подпрограмма 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Максатихинского района Тверской области" (далее - подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Максатихинском районе Тверской области" (далее - подпрограмма 2).
Обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты реализации программы
Увеличение расходов консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области.
Увеличение расходов консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области в части увеличения стоимости основных средств (объем бюджета развития).
Увеличение коэффициента "гибкости" расходных обязательств бюджета Максатихинского района Тверской области, определяемого как отношение расходов на нормативные обязательства, субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Максатихинского района Тверской области, содержание органов местного самоуправления Максатихинского района Тверской области и муниципальных казенных учреждений Максатихинского района Тверской области к общему объему расходов бюджета Максатихинского района Тверской области.
Уменьшение дефицита бюджета Максатихинского района Тверской области.
Уменьшение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Максатихинского района Тверской области.
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области в общем объеме доходов бюджета Максатихинского района Тверской области.
Увеличение доли расходов консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области, формируемых в рамках муниципальных программ Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)
Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2018 годы - 41576,6 тыс. руб.

2014 г. - 10228,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 1207,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1500 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 7520,8 тыс. руб.

2015 г. - 8407 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 886,2 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 7520,8 тыс. руб.

2016 г. - 7647,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 126,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 7520,8 тыс. руб.

2017 г. - 7647,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 126,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 7520,8 тыс. руб.

2018 г. - 7647,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 126,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма - 7520,8 тыс. руб.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы управления муниципальными
финансами и совершенствования налоговой политики

1. Российское бюджетное законодательство трактует бюджетный процесс как деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
2. Принятый в 1998 году и вступивший в силу с 2000 года Бюджетный кодекс Российской Федерации установил основы бюджетной системы и бюджетного процесса. Были внедрены элементы среднесрочного финансового планирования с распределением ресурсов "сверху вниз" в рамках жестких бюджетных ограничений. Упорядочена система финансовой поддержки субъектов Российской Федерации и муниципалитетов Российской Федерации. Завершен переход к казначейскому обслуживанию исполнения бюджета Максатихинского района Тверской области.
3. В последние годы в Максатихинском районе Тверской области осуществлен целый ряд мероприятий, направленный на повышение качества управления муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики.

Подраздел II
Основные проблемы в сфере управления муниципальными
финансами и совершенствования налоговой политики

4. В то же время, несмотря на определенные успехи в области реформирования бюджетной системы, в Максатихинском районе Тверской области существует ряд проблем, которые в среднесрочной перспективе способны оказать негативное влияние на реализацию бюджетного процесса в Максатихинском районе Тверской области, в частности:
а) стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием, отсутствует оценка всего набора инструментов (бюджетных, налоговых, тарифных, нормативного регулирования), применяемых для достижения целей муниципальной политики;
б) сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, не созданы условия для мотивации органов местного самоуправления Максатихинского района Тверской области, а также муниципальных учреждений Максатихинского района Тверской области в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;
в) структура и динамика расходов бюджета Максатихинского района Тверской области слабо увязаны с целями социально-экономического развития Максатихинского района Тверской области;
г) отсутствуют действенные методики оценки деятельности органов местного самоуправления Максатихинского района Тверской области, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов;
д) доходная база местных бюджетов остается нестабильной;
е) возможности информационных технологий слабо используются для повышения эффективности планирования и исполнения бюджета Максатихинского района Тверской области;
ж) не удалось достичь реальной открытости информации о расходовании бюджетных средств для общества.
5. Решение данных проблем во многом будет способствовать созданию институциональных условий для эффективного использования средств бюджета Максатихинского района Тверской области, обеспечению финансовой устойчивости бюджета Максатихинского района Тверской области, что является основными целями реализации муниципальной программы Максатихинского района Тверской области "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики в Максатихинском районе на 2014 - 2018 годы".
6. Основными результатами реализации муниципальной программы должны стать: переход Максатихинского района Тверской области на формирование и исполнение бюджета Максатихинского района Тверской области на основе муниципальных программ, мобилизация доходного потенциала Максатихинского района Тверской области, совершенствование налоговой политики, создание условий для оказания качественных муниципальных услуг, разработка и реализация нового этапа развития межбюджетных отношений, внедрение концепции "Электронный бюджет".

Раздел II
Цели муниципальной программы


7. Муниципальная программа Максатихинского района Тверской области "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики в Максатихинском районе на 2014 - 2018 годы" (далее - муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:
а) цель 1 "Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Максатихинского района Тверской области";
б) цель 2 "Обеспечение мониторинга основных финансовых показателей социально-экономического развития Максатихинского района Тверской области";
а) расходы консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области;
б) расходы консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области в части увеличения стоимости основных средств (объем бюджета развития);
в) коэффициент "гибкости" расходных обязательств бюджета Максатихинского района Тверской области, определяемый как отношение расходов на нормативные обязательства, субсидии муниципальным учреждениям Тверской области, содержание органов государственной власти Максатихинского района Тверской области и муниципальных казенных учреждений Максатихинского района Тверской области к общему объему расходов бюджета Максатихинского района Тверской области (без учета субвенций).
8. Показателями, характеризующими достижение цели 2 "Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Максатихинского района Тверской области", являются:
а) расходы консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области;
б) расходы консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области в части увеличения стоимости основных средств (объем бюджета развития);
в) коэффициент "гибкости" расходных обязательств бюджета Максатихинского района Тверской области, определяемый как отношение расходов на нормативные обязательства, субсидии муниципальным учреждениям Тверской области, содержание органов государственной власти Максатихинского района Тверской области и муниципальных казенных учреждений Максатихинского района Тверской области к общему объему расходов бюджета Максатихинского района Тверской области (без учета субвенций);
г) муниципальный долг Максатихинского района Тверской области на конец текущего финансового года;
д) муниципальный долг Максатихинского района Тверской области в процентах к доходам бюджета Максатихинского района Тверской области без учета безвозмездных поступлений на конец текущего финансового года;
е) доля расходов на обслуживание муниципального долга Максатихинского района Тверской области в расходах бюджета Максатихинского района Тверской области;
ж) дефицит (профицит) бюджета Максатихинского района Тверской области.
9. Показателями, характеризующими достижение цели 3 "Обеспечение мониторинга основных финансовых показателей социально-экономического развития Максатихинского района Тверской области", являются:
а) объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Максатихинского района Тверской области;
б) доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области (без учета субвенций);
в) доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Максатихинского района Тверской области в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области;
г) доля расходов бюджета Максатихинского района Тверской области, формируемых в рамках муниципальных программ Максатихинского района Тверской области, в общем объеме расходов бюджета Максатихинского района Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий).
10. Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы

11. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Максатихинского района Тверской области";
б) подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Максатихинском районе Тверской области".

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной
сбалансированности и стабильности бюджета
Максатихинского района Тверской области"

Глава 1. Задачи подпрограммы

12. Реализация подпрограммы 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Максатихинского района Тверской области" связана с решением следующих задач:
а) задача 1 "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Максатихинского района Тверской области";
б) задача 2 "Мобилизация доходного потенциала Максатихинского района Тверской области".
13. Решение задачи 1 "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Максатихинского района Тверской области" оценивается с помощью следующих показателей:
а) объем задолженности по долговым обязательствам Максатихинского района Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки;
б) объем привлеченных заемных средств в бюджет Максатихинского района Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов.
14. Решение задачи 2 "Мобилизация доходного потенциала Максатихинского района Тверской области" оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета и консолидированного бюджета района (без учета субвенций) в общем объеме доходов районного бюджета и консолидированного бюджета района соответственно;
б) проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.
15. Значения показателей задач подпрограммы 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Максатихинского района Тверской области" по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

16. Решение задачи 1 "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Максатихинского района Тверской области" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Максатихинского района Тверской области":
а) административное мероприятие "Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности местного бюджета района на наиболее выгодных условиях";
б) мероприятие "Обслуживание муниципального долга Максатихинского района Тверской области";
в) административное мероприятие "Формирование кассового плана исполнения бюджета Максатихинского района Тверской области в целях определения сроков и объемов заимствований";
г) административное мероприятие "Контроль соблюдения предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации".
17. Решение задачи 2 "Мобилизация доходного потенциала Максатихинского района Тверской области" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Максатихинского района Тверской области":
а) административное мероприятие "Организация работы межведомственной комиссии Максатихинского района Тверской области по мобилизации доходов, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины";
б) административное мероприятие "Организация информационного взаимодействия между налоговыми органами по Тверской области и органами местного самоуправления Максатихинского района Тверской области на основе соглашений";
в) административное мероприятие "Разработка и принятие межведомственного плана мероприятий по мобилизации доходов бюджета Максатихинского района Тверской области";
г) административное мероприятие "Утверждение плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки консолидированного бюджета Максатихинского района;
д) административное мероприятие "Ведение мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет Максатихинского района Тверской области по крупным налогоплательщикам с целью определения степени их влияния на объем доходов бюджета Максатихинского района Тверской области и местных бюджетов на основе соглашений";
е) административное мероприятие "Мониторинг изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части местных налогов и сборов";
ж) административное мероприятие "Контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Максатихинского района Тверской области";
з) административное мероприятие "Организация работы с невыясненными поступлениями бюджета Максатихинского района Тверской области".
18. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Тверской области" оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы

19. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета", составляет 2472,6 тыс. руб.
20. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета", по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Годы реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета", тыс. руб.
Итого,
тыс. руб.
задача 1
"Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Тверской области"
задача 2
"Мобилизация доходного потенциала Максатихинского района Тверской области"
задача 3 "Совершенствование налоговой политики"
2014 г.
1207,5
0
0
1207,5
2015 г.
886,2
0
0
886,2
2016 г.
126,3
0
0
126,3
2017 г.
126,3
0
0
126,3
2018 г.
126,3
0
0
126,3
Всего, тыс. руб.
2472,6
0
0
2472,6

Подраздел II
Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений
в Максатихинском районе Тверской области"

Глава 1. Задачи подпрограммы

21. Выполнение подпрограммы 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Максатихинского районе Тверской области" связано с решением следующих задач:
а) задача 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета Максатихинского района Тверской области";
б) задача 2 "Эффективное использование системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития муниципальных образований Максатихинского района Тверской области.
Решение задачи 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета Максатихинского района Тверской области" оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля муниципальных образований Максатихинского района Тверской области, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность;
б) объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Максатихинского района Тверской области в отчетном году.

Решение задачи 2 "Эффективное использование системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития муниципальных образований Максатихинского района Тверской области":
а) доля муниципальных образований Максатихинского района Тверской области, получивших в отчетном году межбюджетные трансферты для обеспечения программ развития;
б) доля расходов муниципальных образований Максатихинского района Тверской области, направляемых на увеличение стоимости основных средств и проведение капитальных ремонтов (капитальные вложения бюджета).
22. Значения показателей задач подпрограммы 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Максатихинском районе Тверской области" по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

23. Решение задачи 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета Максатихинского района Тверской области" осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Максатихинском районе Тверской области":
а) мероприятие подпрограммы "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в части предоставления дотаций на сбалансированность бюджетам поселений из бюджета Максатихинского района Тверской области)";
б) административное мероприятие "Проведение ежегодного мониторинга и прогноза развития финансовой ситуации по каждому поселению Максатихинского района Тверской области".
24. Решение задачи 2 "Эффективное использование системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития муниципальных образований Максатихинского района Тверской области":
а) административное мероприятие "Участие муниципальных образований Максатихинского района Тверской области в программах Тверской области для решения проблем городского и сельских поселений Максатихинского района Тверской области";
б) административное мероприятие "Привлечение средств вышестоящих бюджетов, направленных на развитие инфраструктуры городского и сельских поселений Максатихинского района Тверской области";
в) административное мероприятие "Оценка качества финансового менеджмента и оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Максатихинского района Тверской области";
г) административное мероприятие "Соблюдение муниципальными образованиями Максатихинского района Тверской области нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления".

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы

25. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Максатихинском районе Тверской области", составляет 1500 тыс. руб.
26. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Эффективная система межбюджетных отношений в Максатихинском районе Тверской области", по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы приведен в таблице 3.


Таблица 3

Годы реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Максатихинском районе Тверской области", тыс. руб.
задача 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета Максатихинского района Тверской области"
2014 г.
1500
2015 г.
0
2016 г.
0
2017 г.
0
2018 г.
0
Всего, тыс. руб.
1500

Раздел IV
Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел I
Обеспечение деятельности администратора
муниципальной программы

27. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 37604 тыс. руб.
28. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п
Обеспечивающая подпрограмма
По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы (содержание финансового управления администрации Максатихинского района)
7520,8
7520,8
7520,8
7520,8
7520,8
37604
Итого, тыс. руб.
7520,8
7520,8
7520,8
7520,8
7520,8
37604

29. Расходы на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы в разрезе кодов бюджетной классификации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел II
Административные мероприятия

30. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение следующих административных мероприятий:
а) повышение квалификации сотрудников финансового управления администрации Максатихинского района Тверской области;
б) прохождение профессиональной переподготовки сотрудников финансового управления администрации Максатихинского района Тверской области.
31. Выполнение административного мероприятия "Повышение квалификации сотрудников финансового управления администрации Максатихинского района Тверской области" оценивается с помощью следующих показателей:
а) количество сотрудников финансового управления администрации Максатихинского района, прошедших курсы повышения квалификации;
б) доля сотрудников финансового управления администрации Максатихинского района Тверской области, повысивших свою квалификацию за отчетный период.
32. Выполнение административного мероприятия "Прохождение профессиональной переподготовки" оценивается с помощью показателя - количество сотрудников финансового управления администрации Максатихинского района, прошедших профессиональную переподготовку.
33. Значения показателей административных мероприятий по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.





Приложение 1
к муниципальной программе
Максатихинского района Тверской области
"Управление муниципальными финансами
и совершенствование налоговой
политики в Максатихинском районе
на 2014 - 2018 годы"

Характеристика муниципальной программы
Максатихинского района Тверской области "Управление
муниципальными финансами и совершенствование налоговой
политики в Максатихинском районе Тверской области
на 2014 - 2018 годы"

Администратор муниципальной программы Максатихинского района
Тверской области - финансовое управление администрации
Максатихинского района Тверской области

Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа Максатихинского района Тверской области "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики в Максатихинском районе на 2014 - 2018 годы".
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Максатихинского района Тверской области "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики в Максатихинском районе на 2014 - 2018 годы".


Коды бюджетной классификации
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Годы реализации программы
Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы
раздел
подраздел
классификация целевой статьи расходов бюджета
программа
подпрограмма
направление расходования средств
задача
мероприятие
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
значение
год достижения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
19
32
33
34
35
36
38
39














Программа "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики в Максатихинском районе на 2014 - 2018 годы"
тыс. руб.
10228,3
8407,0
7647,1
7647,1
7647,1
41576,6
2018 г.














Цель 1 "Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Максатихинского района Тверской области"
-
-
-
-
-
-
-
-














Показатель 1 "Расходы консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области"
тыс. руб.
324761,1
303960,4
303353,8
303353,8
303353,8
1538782,9
2018 г.














Показатель 2 "Расходы консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области в части увеличения стоимости основных средств (объем бюджета развития)"
тыс. руб.
18383,1
1000,0
1500,0
1500,0
1500,0
23883,1
2018 г.














Показатель 3 "Коэффициент "гибкости" расходных обязательств бюджета Максатихинского района Тверской области, определяемый как отношение расходов на нормативные обязательства, субсидии муниципальным учреждениям Максатихинского района Тверской области, содержание органов местного самоуправления Максатихинского района Тверской области и муниципальных казенных учреждений Максатихинского района Тверской области к общему объему расходов бюджета Максатихинского района Тверской области (без учета субвенций)"
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2018 г.














Показатель 4 "Муниципальный долг Максатихинского района Тверской области на конец текущего финансового года"
тыс. руб.
12500,0
11250,0
10000,0
10000,0
10000,0
53750,0
2018 г.














Показатель 5 "Муниципальный долг Максатихинского района Тверской области в процентах к доходам бюджета Максатихинского района Тверской области без учета безвозмездных поступлений на конец текущего финансового года"
%
12,1
11,1
9,5
9,5
0,0
10,3
2018 г.














Показатель 6 "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Тверской области в расходах бюджета Максатихинского района Тверской области"
%
0,5
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
2018 г.














Показатель 7 "Дефицит (-) (профицит (+)) бюджета Максатихинского района Тверской области"
тыс. руб.
2210,2
1919,7
1932,7
1932,7
1932,7
9928,0
2018 г.














Цель 2 "Обеспечение мониторинга основных финансовых показателей социально-экономического развития Максатихинского района Тверской области"
-
-
-
-
-
-
-
-














Показатель 1 "Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Максатихинского района Тверской области"
тыс. руб.
10395,3
9395,3
9000,0
8500,0
8500,0
45790,6
2016 г.














Показатель 2 "Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области"
%
41,7
42,4
44,1
44,1
44,1
43,2
2018 г.














Показатель 3 "Доля расходов консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области, формируемых в рамках муниципальных программ Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Максатихинского района Тверской области"
%
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
2018 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
0
0
0
Подпрограмма 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Максатихинского района Тверской области"
тыс. руб.
1207,5
886,2
126,3
126,3
126,3
2472,6
2018 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
1
0
0
Задача 1 "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Максатихинского района Тверской области"
тыс. руб.
1207,5
886,2
126,3
126,3
126,3
2472,6
2018 г.














Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам Максатихинского района Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
2018 г.














Показатель 2 "Объем привлеченных заемных средств в бюджет Максатихинского района Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов"
тыс. руб.
5000,00
8750,00
11250,00
0,00
0,00
25000,0
2018 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
1
0
1
Административное мероприятие 1.001 "Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности бюджета Максатихинского района Тверской области на наиболее выгодных условиях"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
1
0
2
Мероприятие 1.002 "Обслуживание муниципального долга Максатихинского района Тверской области"
тыс. руб.
1207,50
886,20
126,30
126,30
126,30
2472,6
2018 г.














Показатель 1 "Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Максатихинского района Тверской области к предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
%
5,4
4,6
0,7
0,7
0,7
0,0
2013 г.














Показатель 2 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга Максатихинского района Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
2014 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
1
0
3
Административное мероприятие 1.003 "Формирование кассового плана исполнения бюджета Максатихинского района Тверской области в целях определения сроков и объемов заимствований"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.














Показатель 1 "Доля операций бюджета Максатихинского района Тверской области, произведенная в соответствии с кассовым планом"
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2018 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
1
0
4
Административное мероприятие 1.004 "Контроль соблюдения предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.














Показатель 1 "Доля объема муниципального долга Максатихинского района Тверской области относительно утвержденного общего годового объема доходов бюджета Максатихинского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"
%
12,1
11,1
9,5
9,5
9,5
10,3
2018 г.














Показатель 2 "Доля объема муниципального долга Максатихинского района Тверской области относительно предельного объема муниципального долга, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации"
%
56,4
58,3
51,7
51,7
51,7
54,1
2018 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
2
0
0
Задача 2 "Мобилизация доходного потенциала Максатихинского района Тверской области"
-
-
-
-
-
-
-
2018 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
2
0
1
Административное мероприятие 2.001 "Организация работы межведомственной комиссии Максатихинского района Тверской области по мобилизации доходов, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.














Показатель 1 "Доля мероприятий плана работы межведомственной комиссии Максатихинского района Тверской области по укреплению налоговой дисциплины, выполненных по итогам отчетного периода"
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2018 г.














Показатель 2 "Доля погашенной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в общем объеме задолженности организаций, рассмотренных на заседаниях межведомственной комиссии Максатихинского района Тверской области по укреплению налоговой дисциплины"
%
75,0
76,0
76,0
77,0
77,0
76,2
2018 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
2
0
2
Административное мероприятие 2.002 "Организация информационного взаимодействия между налоговыми органами по Тверской области и органами местного самоуправления Тверской области на основе соглашений"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
2
0
3
Административное мероприятие 2.003 "Разработка и принятие межведомственного плана мероприятий по мобилизации доходов бюджета Максатихинского района Тверской области"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.














Показатель 1 "Доля мероприятий плана, выполненных по итогам отчетного периода"
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2018 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
2
0
4
Административное мероприятие 2.004 "Утверждение плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки консолидированного бюджета Максатихинского района"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
2
0
5
Административное мероприятие 2.005 "Ведение мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет Максатихинского района Тверской области по крупным налогоплательщикам с целью определения степени их влияния на объем доходов областного бюджета Тверской области и местных бюджетов"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.














Показатель 1 "Количество крупных налогоплательщиков, охваченных мониторингом, которым направлен запрос о предоставлении информации по платежам в бюджет"
шт.
6
6
5
5
5
5
2018 г.














Показатель 2 "Доля предприятий, представивших запрашиваемую информацию, от общего количества предприятий, которым направлен запрос"
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2018 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
2
0
6
Административное мероприятие 2.006 "Контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Максатихинского района Тверской области"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.














Показатель 1 "Доля видов налоговых и неналоговых доходов бюджета Максатихинского района Тверской области, за исполнением которых проводится ежемесячный контроль и оценка перспективного исполнения"
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2018 г.














Показатель 2 "Количество подготовленных аналитических документов по исполнению доходов бюджета Максатихинского района Тверской области"
шт.
10
10
12
13
14
12
2018 г.
5
9
2
1
3
0
1
1
3
1
1
2
0
7
Административное мероприятие 2.007 "Организация работы с невыясненными поступлениями местного бюджета Максатихинского района Тверской области"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.














Показатель 1 "Степень исполнения уведомлений по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных отделом доходов и налоговой политики финансового управления Максатихинского района Тверской области"
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2018 г.
5
9
2
1
4
0
2
1
3
2
1
0
0
0
Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Максатихинском районе Тверской области"
тыс. руб.
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
2018 г.
5
9
2
1
4
0
2
1
3
2
1
1
0
0
Задача 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета Максатихинского района Тверской области"
тыс. руб.
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
2018 г.














Показатель 1 "Доля муниципальных образований Максатихинского района Тверской области, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность"
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2018 г.














Показатель 2 "Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Максатихинского района Тверской области в отчетном году"
тыс. руб.
4350,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
20350,0
2018 г.
5
9
2
1
4
0
2
1
3
2
1
1
0
1
Административное мероприятие 1.001 "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов"
тыс. руб.
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
2018 г.














Показатель 1 "Количество поселений, получающих дотацию на сбалансированность из бюджета Максатихинского района Тверской области"
шт.
4
-
-
-
-
4
2018 г.
5
9
2
1
4
0
2
1
3
2
1
1
0
2
Административное мероприятие 1.002 "Проведение ежегодного мониторинга и прогноза развития финансовой ситуации по каждому поселению Максатихинского района Тверской области"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.
5
9
2
1
4
0
2
1
3
2
1
2
0
0
Задача 2 "Эффективное использование системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития муниципальных образований Максатихинского района Тверской области"
-
-
-
-
-
-
-
2018 г.














Показатель 1 "Доля муниципальных образований Максатихинского района Тверской области, получивших в отчетном году межбюджетные трансферты для обеспечения программ развития"
%
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
2018 г.














Показатель 2 "Доля расходов муниципальных образований Максатихинского района Тверской области, направленных на увеличение стоимости основных средств и проведение капитальных ремонтов (капитальные вложения бюджета)"
%
28,5
2,0
3,0
3,0
3,0
7,9
2018 г.
5
9
2
1
4
0
2
1
3
2
1
2
0
1
Административное мероприятие 2.001 "Участие муниципальных образований Максатихинского района Тверской области в программах Тверской области для решения проблем городского и сельских поселений Максатихинского района Тверской области"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.














Показатель 1 "Количество поселений, принимающих участие в программах Тверской области для решения проблем поселений Максатихинского района Тверской области"
шт.
3
3
3
3
3
3
2018 г.
5
9
2
1
4
0
2
1
3
2
1
2
0
2
Административное мероприятие 2.002 "Привлечение средств вышестоящих бюджетов, направленных на развитие инфраструктуры городского и сельских поселений Максатихинского района Тверской области"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.














Показатель 1 "Доля привлеченных средств вышестоящих бюджетов, направленных на программы развития инфраструктуры поселений Максатихинского района Тверской области"
%
12,6
10,0
10,0
10,0
10,0
12,5
2018 г.
5
9
2
1
4
0
2
1
3
2
1
2
0
3
Административное мероприятие 2.003 "Оценка качества финансового менеджмента и оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Максатихинского района Тверской области"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.














Показатель 1 "Доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Максатихинского района Тверской области в общем объеме расходов поселений"
%
20,2
25,1
25,1
25,1
25,1
24,1
2018 г.
5
9
2
1
4
0
2
1
3
2
1
2
0
4
Административное мероприятие 2.004 "Соблюдение муниципальными образованиями Максатихинского района Тверской области нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления"
да/нет
да
да
да
да
да
да
2018 г.
5
9
2
0
1
0
6
1
3
9
9
0
0
0
Обеспечивающая подпрограмма
тыс. руб.
7520,8
7520,8
7520,8
7520,8
7520,8
37604,0
2018 г.
5
9
2
0
1
0
6
1
3
9
9
1
0
0
1. Обеспечение деятельности администраторов программы
тыс. руб.
7520,8
7520,8
7520,8
7520,8
7520,8
37604,0
2018 г.
5
9
2
0
1
0
6
1
3
9
9
1
0
1
1.1. Расходы по содержание финансового управления администрации Максатихинского района Тверской области
тыс. руб.
7520,8
7520,8
7520,8
7520,8
7520,8
37604,0
2018 г.
5
9
2
0
1
0
6
1
3
9
9
2
0
0
2. Административные мероприятия

-
-
-
-
-
-
-
5
9
2
0
1
0
6
1
3
9
9
2
0
1
Административное мероприятие 2.1 "Повышение квалификации сотрудников финансового управления администрации Максатихинского района Тверской области"
да/нет
нет
да
нет
да
нет

2018 г.














Показатель 1 "Количество сотрудников финансового управления администрации Максатихинского района Тверской области, прошедших курсы повышения квалификации"
чел.
-
1
-
1
-
2,0
2018 г.














Показатель 2 "Доля сотрудников финансового управления администрации Максатихинского района Тверской области, повысивших свою квалификацию за отчетный период"
%
-
6,7
-
6,7
-
2,3
2018 г.
5
9
2
0
1
0
6
1
3
9
9
2
0
2
Административное мероприятие 2.2 "Прохождение профессиональной переподготовки сотрудников финансового управления администрации Максатихинского района Тверской области"
да/нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
2018 г.














Показатель 1 "Количество сотрудников финансового управления администрации Максатихинского района Тверской области, прошедших профессиональную переподготовку"
чел.
-
-
-
-
-
-
2018 г.


------------------------------------------------------------------